2014认证审核文件审核报告.docVIP

QMS 文件审核报告 受审核方名称：泉州佰源机械有限公司 审核文件(文件较多时可另附清单)： 所审文件名称 文件编号 版本号 质量手册 QM001 A.0 申请认证的活动、场所、产品／服务范围： 单面、双面针织大圆机的生产和服务 是否需组织重新确认申请认证范围：（适用时） ■否 □是 如果是，重新确认的范围是： 重新确认的时间是： 是否对标准条款进行了删减：（适用时） □否 ■是 删减的条款、细节及理由 : 7.3条款，该公司生产的产品已经定型，近年未进行新产品开发。 删减合理性的初步确认: 经初步确认，该公司删减7.3条款基本合理。 依据标准: ■ GB/T19001－2000 idt ISO 9001：2000 □ GB/T24001－1996/2004 idt ISO 14001：1996/2004 □ GB/T28001－2001 CNAB-SI52：2004 □ HACCP-EC-01 GB/T19220－2003 □ GB/T19221－2003 其它 审查结论：□符合标准要求，可进行现场审核。 ■局部不符合标准要求，请根据问题进行修改，并将第 1 条问题的修改证据递交审核组长进行验证，验证合格后方可进入现场审核。其它问题的修改证据进入现场后再进行验证。 □不符合标准要求，请按提出的问题修改后再次提交文审，确认符合要求后，可进入现场审核。 文件审核人员： 年 月 日 专业审核员/技术专家 年 月 日 审核组长/见证人出具评价意见： 审核组长/见证人： 年 月 日 　　　　　认证机构盖章处 验证结论：□ 经验证符合要求，可进行现场审核。 □ 经验证不符合要求，不能进行现场审核，请重新提交文审。 审核组长： 年 月 日 表格使用说明： 此表的用途有两个：审核及注册。 审核用文件审核人员应为组长，注册用文件审核人员应为被见证人员。 审核用时表中所有项均应填写，注册用则填写被见证人员实际文件审核记录内容。 4． 注册时，当被见证人员参与相关内容的文件审核时需填写表中“适用时”栏目。 　　　　　　 序号 体系文件 名称及章节号 不 合 格 描 述 审核准则 标准条款 1 质量手册 第二节 未对产品实现的外包过程进行识别 GB/T19001-2000 4.1 实施日期：2005-07-01 第 1 页 共 3 页 文件编号：PM-32/R03 版本/修订：5/1