6-XXX物流有限公司-末次会议概要.ppt

广东中鉴认证有限责任公司审核组 CNAS C007 XXXX物流有限公司QMS 转换ISO9001:2015专项审核末次会议 1、GZCC审核组与领导层交流、末次会议 2、UKAS评审组XXX发言 3、XXXX物流公司领导讲话 时间控制在60min以内。 内容提要 1、审核概述 2、审核目的 3、审核范围 4、审核准则 5、可能降低审核结论可信程度的情况 6、审核发现 7、审核结论 8、保密的声明 9、申诉投诉 10、结束语 1、审核审核概述 在各位的支持和配合下，审核组（XXX、XXX、XXX） 经过2015年XX月XX-XX日（1.5天）的现场审核，已基本完成确定范围内审核取证活动。谢谢各位的支持与配合！ 2、审核目的 ■确定组织管理体系与ISO9001:2015的符合性 ■评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力 ■评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性 ■是否推荐ISO9001:2015转版认证注册 ■确认企业的管理体系在证书有效期内是否正常运行 ■识别管理体系的潜在改进区域（适用时）。 3、认证范围 普通货物汽车道路运输。 总部：广州市黄浦区XXXX 南沙基地：广州市南沙区XXXX 审核范围覆盖所有部门：领导层、业务部、操作部、安技部、行政部 货物接收装卸、道路运输、货物交付、GPS跟踪等物流服务过程 时期：上次再认证审核以来，特别是导入ISO9001:2015以后的运行情况。 4、审核准则 ISO 9001:2015标准（删减8.3条款） 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号 B/0 ) 相关法律法规及其他要求 5、可能降低审核结论可信程度的情况 审核证据只是基于可获得的信息样本，因此，在审核中存在不确定因素。开具了不符合项的部门并不表明做得不好，未开具不符合项的部门也不表明工作没有问题。 6、审核发现（优势、劣势、机会和风险） 优势/机会： 1)、树立“安全、快捷、准时、优质、高效、守信”宗旨，安全生产形势良好，未发生重大交通安全事故，未发生重大顾客投诉，专注钢圈母材运输，把握顾客和相关方的需求和期望，业务量增长10%，送货准时率，货物完好率，客户满意率，车辆完好率提升，交通违章/安全责任事故持续下降3%。 2)、公司领导推行ISO9001:20015标准，强化风险管理意识和遵守法律法规的意识，识别JFE钢圈运输特殊要求，投资XXX万元建设智能运输管理系统，投资XXX万元更新运输车辆，加强人车动态监控，科学合理调试，提升管理水平，引入安全生产激励机制，充分员工积极性，促成增强顾客满意的机会。 6、审核发现（优势、劣势、机会和风险） 3)、以“三检”日常点检，回场检查，定期保养为手段，按规定进行月检、季检、年检，建立一车一档，确保运输车辆完好率，减少车辆故障和隐患。 4）重视员工队伍的建设，强化风险意识和责任担当。以安全为抓手，开展安全培训，每月第二周定为安全周，组织进行培训，技能交流，经验知识分享。对驾驶员一人一档，对司机考核评价，新司机要跟车一周。全体司机在上岗前要签定安全责任书。 5）解决司机的后顾之忧，让司机保持良好的状态上岗，租宿舍，提供清凉饮料，保证车辆驾驶室空调良好，杜绝司机在车底铺凉席睡觉的做法，在南沙兴建4层半楼房，改善办公条件，员工培训室，休息室。 6、审核发现（优势、劣势、机会和风险） 优势/机会： 6）教育司机杜绝黄、赌、毒，与司机交友，开展打蓝球、乒乓球之类的娱乐活动，保持饱满的精神状态。 7）充分利用信息化手段，装备GPS行车记录仪、智能运输管理系统、条形码扫描，对油耗、加固情况，路面情况进行监控，制止违章、超速、超重、超限，纠正捆扎松脱，帆布遮盖不良，预防送错货物，延误交付，加强服务质量监控。 8）抓住事故/隐患不放过，通过事故倒查机制，认真分析原因（行车距离、右侧盲区），落实整改措施（保持20m间隔，右侧车先走）。 9）建立信息分享平台，分享道路限高、限行、限重的信息，路况信息，气象信息。行车前事先做好充分准备。 6、审核发现（优势、劣势、机会和风险） 优势/机会： 10）制定作业标准，优化流程，安全驾驶、文明行车，不违章超速行驶，不强行超车，不酒后开车，不疲劳驾驶，提高生产力。 11）建立与顾客沟通信息平台，每日主动向顾客报送报表，及时响应顾客要求，在顾客有任何变更时都会得到最快的反应。 12）各种保险的风险分担：车辆的保险，货物的保险，司机的工伤保险。 13）遵守交通安全法规，道路运输法规，证照齐全，包括：行驶证、驾驶证、营运证等，合规经营。 6、审核发现（优势、劣势、机会和风险） 优势/机会： 14）提高一线员工的积极性，听取一线员工的合理建议。一线司机对路面较熟，对一些线路提出较合理的行走方案。共享交通信息，驾驶技术。 15）建立