11-环境品质证内部稽核作业程序.docVIP

危害物质过程管理内部审核作业程序 版本：A/0 编制： 审核： 核准： 文件编号： XC-RP-211 发布日期：2009年11月20日 实施日期：2009年11月20日 1.0 目的： 为确实有效地执行公司危害物质过程管理体系，且能按照各项办法，规定及作业指导书等进行运作，并立即对不符合要求之部份进行矫正措施，以维持各项环保作业之有效性,并确保本公司之绿色部品能达到客户及市场满意的环保要求水平之规定。 2.0 范围： 凡一切与本公司危害物质过程管理体系有关之规定事项与实施单位,皆为审核范围. 3.0 权责： 3.1 危害物质管理负责人： 组成审核小组任命审核员。 3.2 审核小组： 拟定审核计划、职能分配及审核过程追踪,并适时修订审核检查表。 3.3 审核员： 根据职责分工，实施内部审核。 4.0 名词定义： 内部审核是在查证本公司危害物质过程管理体系中，所制定之各项作业办法，是否确切执行，以便及早发现提出改善对策，并追踪其执行效果。 5.0 相关文件： 5.1 ISO9001：2008质量管理程序之《内部审核控制程序》 6.0 内容： 6.1 审核员任用资格认定： 6.1.1 审核人员