王府井23个门销售分析报告.docVIP

王府井百货门店11月份经营分析 王府井百货门店11月份经营分析 门店名称：包头店 撰稿人：徐海娟 负责人：姜刚 主要经济指标完成情况分析 主要经营指标完成情况 单位：万元 计划 实际 完成% 同期 同比±% 年累计 完成1-11月计划% 销售额 8000 8963.52 108.53 7546.63 15.05 85888.58 102.01 毛利额 743.00 425.48 57.27 394.73 7.79 9641.66 91.36 毛利率% 10.87 5.72 -5.14 5.98 -0.26 13.11 -1.55 费用额 363.00 323.84 89.21 383.91 -15.65 4177.51 96.15 利润额 425.00 130.33 30.67 65.81 98.04 6063.48 88.91 本月卡友月各商场加大商品促销力度、丰富活动内容，针对会员开展了形式多样的营销活动，借此达到吸引客流和提升销售的目的。本期实际销售7547万元，超计划6.29个百分点，超计划金额447万元，同比自2月份以来首次出现下降5个百分点，减销397万元。毛利额完成425.48万元，完成计划的57.27%，较同期增长7.79%。影响本月销售的有利因素：本期围绕“卡友月”我商场推出大力度的营销活动吸引了众多消费者，从而圆满完成了本月的销售指标。不利因素包括：1、重点品类金银珠宝受金价下调的影响销售出现下滑，制约商场销售的提升。2、包百大楼和维多利也为了从有限的市场中争取更大的市场份额，纷纷推出了较大力度的营销活动，分流了顾客，影响了商场整体销售。 单位：万元 项 目 单 位 月 计划 实 际 销 售 完成月计划% 年 计划 年累计 完成年计划% 毛利额 完成月计划% 毛利 年累计 完成年计划% 合 计 8000 8963.52 108.53 95000 85888.58 90.41 425.48 57.27 9641.66 84.81 化妆珠宝部 2200 2566.41 90.51 30000 29043.03 96.81 211.30 83.52 2903.14 85.79 皮 具 部 750 781.68 112.67 8400 7353.98 87.55 52.80 62.86 1021.42 86.71 女 装 部 2000 2347.11 125.61 22000 19342.76 87.92 230.65 77.14 2840.47 84.84 男 装 部 1350 1369.00 116.98 13100 10682.89 81.55 47.42 36.48 1406.88 78.73 家电家居部 750 847.23 100.52 8300 7058.61 85.04 45.90 60.39 878.78 86.32 超 市 部 950 1052.09 105.37 13200 12407.31 93.99 87.84 86.97 1242.48 85.51 其 它 　 　 　 　 　 　 -250.43 125.21 -651.50 81.44 从采购部销售情况看，除化妆珠宝部同比下降3.28%，其余采购部均有不同程度的增长。女装部销售2512.14万元，扩销629万元，同比增长33.41%，主要得益于本期三次返券活动有力带动了精品女装、成熟女装、少淑女装、女士内衣销售，较同期分别增长20.39%、37.98%、52.71%、48.18%。皮具部同比增长24.82%，扩销168万元，受男女鞋较同期扩销165万元拉动了皮具部销售的提升。家电家居部同比增长23.78%，主要由于针织内衣组、儿童组、家居组扩销124万元，较同期分别增长54.84%、37.45%、23.43%。男装部较同期增长13.74%，正装组、休闲组、配装组扩销229万元是拉动男装部销售增长的主要动力，羊绒羊毛组、中性休闲组较同期分别下降11.89%、8.05%，制约了男装部销售增长。化妆珠宝部较同期下降3.28%，主要由于珠宝组较同期减销269万元，同比下降20.7%，导致化妆珠宝销售出现下滑。 从各采购部毛利率情况看，各采购部毛利率水平较同期均有