精细管理合力攻转型发展-根河森工公司2014年企业经营管理工作汇报材料.docVIP

凝心聚力 合力攻坚 精细管理 转型发展 —根河森工公司2014年企业经营管理工作汇报材料 （2014年12月） 2014年，面对木材市场持续低迷、资金缺口和经营压力巨大的严峻挑战，国家全面停止天然林商业性采伐政策逐步明朗，林区转型迫在眉睫的新形势下，根河森工公司将今年确定为“转型发展年”。旨在通过全力以赴抓转型发展，多措并举，分路突围，打破发展瓶颈，加快企业转型崛起步伐。公司上下在森工集团（林管局）党委、森工集团（林管局）的正确领导下，在经营管理处等森工集团处室的指导和大力支持下，以精细化管理活动为切入点，抓管理、促转型、增效益、惠民生，攻坚克难，聚焦转型，较好地完成了企业生产建设计划和各项经营目标，开创了转型发展的新局面，获得自治区质量管理小组活动优秀企业荣誉称号。按照森工集团（林管局）检查调研组要求，现就根河森工公司2014年经营目标和企业经营管理重点工作完成情况做以汇报： 一、2014年主要经济责任目标完成情况（截止11月末） （一）生态保护与建设目标 1、年森林采伐量计划 18.3万立方米，实际完成17.0496万立方米，年任务量按计划年底全面完成，并不超采伐限额和年度森林采伐量； 2、人工更新造林（补植补造）面积年初计划1万亩，春季造林已完成。2014年9月22日，内森工发（2014）236号文补充调整计划4.5万亩任务，由于作业时间限制我局又组织完成1.3万亩，实际完成23,191.8亩，经请示林管局允许其余任务延期到明年完成，本年度实际完成计划的51.5%；当年成活率计划85%，实际完成87.8%； 3、森林抚育计划37万亩，实际完成37.0014万亩；森林培育综合评定合格率计划85%，实际完成95.5%； 4、有害生物防治计划10万亩，实际完成11.8121万亩，防治“四率”均达标。 5、二期天保工程考核合格。 （二）民生保障与改善目标 1、当年应缴各项保险费用上缴率100%； 2、职工工资增资额按森工集团下达年3400元将在12月末前全面完成，当年职工工资兑现率100%； 3、年度棚户区改造任务全面完成； 4、无生产死亡事故发生。 （三）经营业绩与发展目标 1、利润指标年计划-3,215万元，实际完成-2,711万元，到年末能完成利润指标； 2、各项上缴款：上缴管理费计划2,182万元，实际完成20万元，年末能完成上缴；上缴育林基金，1-11月提取育林基金296万元，年末能完成上缴； 3、木材平均售价计划801元/立方米，完成749.61元/立方米； 4、国有资产保值增值率计划100%，完成100%； 5、转型产业收入增长率计划20%，完成21%； 6、成品油销售量计划4,000吨，完成销售4,163吨； 7、“三公经费”使用严格控制，按进度进行，不超预算； 8、万元产值综合能耗下降率计划3%，年末预计完成3.12%。 （四）年度主要工作目标 1、重点项目建设：棚户区改造任务、种苗基地、野生动物驯养观赏园区建设均按进度推进完成； 2、执行林区生产建设计划合格； 3、原料供应计划：根河板业原料计划为5万立方米，完成37,673立方米，完成计划75.3%；兴安浆纸有限公司原料计划为2.3万立方米，已完成21,511立方米，完成计划93.5%；华洋公司计划0.05万立方米，今年华洋公司一直没来根河调拨原料； 4、执行大宗物资统一采购规定合格； 5、全员业绩考核工作自检优秀。 （五）其他考核指标 1、全年无人为特别重大森林火灾； 2、无重大责任林政案件发生； 3、未发生重大责任经济火灾； 4、国投和自筹建设项目均合法合规完成； 5、未发生困决策失误、法律纠纷案件造成国有资产流失，并认真做好重大事项报告制度； 6、全年未发生一起集体越级上访和群体性事件及进京、赴呼非正常上访； 7、全年未发生重大破坏野生动植物资源案件及重大野生动物疫情。 二、企业经营管理工作采取的主要措施和作法 面对今年极为严峻的经营形势，根森公司经营管理工作围绕开源、节支和提高经营管理水平三个重点，以管理提效、转型增量、发展提质为目标，做到有保有压，强化增收节支，坚持产业驱动、政策驱动、创新驱动，全力推进转型产业发展，能挣的要挣来、能省的要省下，能要的要要来，有效应对了复杂的市场环境，确保了实现全年经济目标。 （一）建立科学完善的绩效目标体系，抓好各项经营责任目标的落实。 我们把强化内控制度和经营责任目标落实及提高经济运行质量和执行力建设作为经济运行监测重点。年初依据森工集团经营责任目标，重新修订完善了公司责任目标体系，增加了完成年度棚户区改造任务、“三公经费”使用不超预算、执行大宗物资统一采购规定、有害生物防治“四率”达标四项考核指标。为提高公司精细化管理水平，实现管理创新、管理增效，使管理工作再上一个新台阶，根森公司增设