经营部内部质量理体系审核检查表.docVIP

NO:01 受审部门 经营部 接待人 审核日期 审核依据 审核员 ISO9001条款 检查内容 参考文件 检查方法 检查结果记录 询问或查看 文件查阅 现场检查 4.2.4 记录控制 质量记录填写要求 记录控制程序 记录填写要及时、准确、真实、字迹清晰干净，有记录人签字及日期 记录贮存和保管 职能范围内记录应按时间、先后顺序规类装订成册编目保管 7.2与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 质量手册 顾客是否明确规定的要求 产品要求是否形成文件（如产品标准、图纸、销售合同、服务承诺等）有哪些？ 《来往材料记录》 产品要求评审的情况 评审的内容有哪些？ 评审的结果及后续跟踪措施是否记录 《合同评审》 产品要求变更 产品要求变更后文件是否及时更改 《合同修改记录》 是否将变更后信息传递给有关部门 修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？ 与顾客进行沟通的方式是什么？ 如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？ 产品提供后服务 产品提供后是否咨询顾客对本公司产品与服务质量的意见