质量体系过程目监视和测量表2.docVIP

附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4 主过程 子过程 输 入 输 出 责任部门 监视和测量目标 频次 参考文件 负责部门 配合部门 管 理 过 程 MP 企业策划 质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1 ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况 组织机构图 质量管理体系文件 质量方针/质量目标 部门职责 职务说明书 总经办 各部门 QM01 WI060201~40 企业战略M2 （业务计划） 市场预测 同行竞争对手分析 公司及数据 中长期计划 部门质量目标分解表 企业经营计划 经营情况分析 公司绩效目标达成情况 部门绩效目标达成情况 总经办 各部门 质量目标完成率 部门目标达成率 年 月 QP0501 QP0503 QP0504 管理评审M3 体系审核结果 产品审核结果 过程审核结果 绩效业绩和产品符合性 业务计划、质量成本 管理评审报告 纠正与预防措施 持续改进措施 总经办 质保部 各部门 QP0502 资源提供M4 原始统计记录 资源需求计划 计划执行情况报表 总经办 各部门 QM01 质量成本管理M5 年度质量成本计划 核算科目设计 不合格品报告 返工记录 失败质量成本 部门质量成本报表 年度质量成本报表 月度质量成本分析报表 财务部 技质部 生产部 市场部 失败质量成本损失率 （