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2014年度部门整体支出绩效评价报告表 ? ? ??? 评价项目名称： 2014-湖南省有色地勘局-部门整体支出评价 ? ? 部门名称：?? 湖南省有色地勘局 ? 负责人（签名）：? 杨晓晋 ? ? ? ? ? ? 填报日期：????? 2015年?????? 6月?????? 3日 湖南省财政厅? 制 ? 基本情况 评价项目名称 2014-湖南省有色地勘局-部门整体支出评价 评价项目编号 213201500001 财政预算管理处室 经济建设处 评价年度 2015 部门概况 部门职能概述 根据《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省有色地质勘查局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（湘政办发[2002]4号），我局的主要职责见附件《主要职责》。 部门组织机构及人员情况 我局是省直正厅级事业单位。局机关参照公务员法管理内设办公室等9个职能处室，局直机关党委、纪检监察室2个单列部门和机关后勤服务中心。另外，设有湖南省有色地勘局一总队等11个局属二级预算单位，均为正处级全额预算事业单位。2014年末，局机关及二级单位共有编制3798人，实有人数3070人；离退休人员3596人。局机关（含后勤服务中心）编制人数94人，实有82人；离退休人员78人。 部门重点 工作计划 2014年我局主要经济工作目标是：地质矿产业力争实现经营收入3亿元，利润6000万元。国有资产保值增值率达到106%以上。发现2个以上大中型矿产地，做强做实1-2个可供自我开发、资源前景看好的矿产地。详见附件《工作计划》。 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 我局2014年财政预算控制数24428.32万元，其中：1、基本支出24408.32万元（1）工资福利支出8238.17万元，其中：工资性支出6650.27万元，社会保障费1587.90万元。（2）一般商品和服务支出2518.64万元，主要为各单位管理机构基本运转费。（3）对个人和家庭的补助支出为13651.51万元；其中：离休费119.45万元，退休费11462.20万元，住房支出（住房公积金和新职工购房补贴）1113.33万元，抚恤金、生活费和医疗费等956.53万元。财政于2013年和2014年安排到我局控制基数的事业单位绩效工资1995万元全额安排为退休人员生活费。2、局本级安排项目支出20万元，为领导干部出国费。事业单位经营服务收入承担的支出15084万元，其中：人员工资性支出2795.58万元，商品服务支出446.04万元，按照收支平衡原则安排事业单位经营服务支出11842.38万元。 资金情况 实 际 支 出 情 况 资金类型 预算申报情况 实际执行情况 调整变化原因 中央专款（纳入年初预算部分） 部门预算 24,428.32 24,409.98 局机关出国费20万元，实际支付2.44万元，结转17.56万元财政已收回；245队职工报销医药费0.15万元和差旅费0.62万元，因银行退单，形成结转 中央追加 390.00 153.26 地质项目，因项目跨年度，形成结转 单位上年结余 3,461.32 2,230.32 2013年中央地质矿产调查评价项目，因项目跨年度，形成结转;重大地勘设备采购资金，项目招标已于2014年启动，由于程序较为复杂，目前招标正在进行中，预计2015年4月完成招标及采购付款工作 处室待分配 651.00 560.10 地质项目，因项目跨年度，形成结转 省本级追加 省本级安排 2,268.26 1,328.96 2014年中央地质矿产调查评价项目，因项目跨年度，形成结转;重大地勘设备采购资金，项目招标已于2014年启动，由于程序较为复杂，目前招标正在进行中，预计2015年4月完成招标及采购付款工作 结转指标 其他 合计 31,198.90 28,682.62 ? 支 出 明 细 预 算 支出明细项 预算申报情况 实际执行情况 测算依据及说明 工资福利支出 8,874.47 8,649.52 商品和服务支出(工会经费) 4,937.56 4,386.96 对个人和家庭的补助 14,083.87 14,301.94 基本建设支出 230.00 295.12 其他资本性支出 2,855.00 831.08 对企事业单位的补贴 218.00 218.00 合计 31,198.90 28,682.62 ? 支 出 方 向 基本支出： 24805.53 项目支出： 3877.09 财 务 管 理 状 况 预算管理状况