系统操作手册目录.doc

系统操作手册目录： 经销商的采购业务流程图 2 单据操作基本概念 3 单据确认——审核、记账、验收 3 单据常见操作说明 4 新增单据： 4 查询单据： 5 修改单据： 6 锁定单据： 6 审核单据： 6 记账单据： 7 验收单据： 7 作废单据： 7 流程操作详细讲解： 8 入库操作说明： 8 销售操作说明： 8 库存查询说明： 8 VIP维护和输入： 9 出退调货说明： 9 盘点单流程： 9 经销商的采购业务流程图 单据操作基本概念 单据确认——审核、记账、验收 企业业务中的各种凭证在我们系统中就是由“单据”表示。在正常的业务中，业务凭证会经过不同的业务人员确认校验等，因此形成了我们系统中不同的“单据状态”。在介绍系统业务流程之前，先详细说明我们的不同单据状态的概念。 未审核——原始状态 新做单据的原始状态，只有此状态的单据才可以修改其明细信息。 已锁定——初步确认（是否使用“锁定”功能由系统参数1523、1524控制） 在“审核”确认之前先“锁定”单据，代表单据需要再次确认。 已审核——再次确认 “审核”操作代表确认单据的业务意义，此操作一般可以由主管人员进行。“已审核”状态的单据需要做“取消审核”的操作才能被修改。只有“审核”状态的单据才能继续下一步物资流动的操作。 例如：采购单审核后，则表明该采购指令生效，同时仓库人员会接到入库指令，反映到