16949内审查表(SP).docVIP

支 持 过 程 （SP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是□ 否□ 过程是否已文件化？ 是□ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□ 过程是否被监控？ 是□ 否□ 记录是否保持？ 是□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是□ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是□ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□ 如何做？（方法、技术） 是□ 否□ 3) 责任 部 门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 S1 人力资源管理 人力资源部 人员数量及构成； 员工收入增长率； 管理费用控制； 薪酬差错率； 人员流失率； 招聘到岗率。 人力资源管理程序 6.1 6.2