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莆田市东南纸业工贸有限公司 生产管理程序 文件编号： QP-007 实施日期：200年月1日 受控状态： 分 发 号: 6 5 4 3 2 1 序号 更改实施日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 QP-007 版本 1.0 制订部门 生产部 制订日期 2010/04/01 修订日期 页次 2/5 1.目的： 本程序规定了生产过程控制的要求，对影响产品质量的人、料、机、法、环五大因素进行控制，确保产品的质量。 2.范围： 本程序适用于公司所有产品的生产过程。 3.职责 3.1 生产部负责制定订单的生产排程，进行生产调度及进度的追踪。 3.2 生产部负责制定订单的生产计划，生产过程管理及控制，编写相应的作业指导书。 3.3 品管部负责产品的抽检及产品质量的控制，追踪纠正预防措施的实施情况。 3.4 采购部负责生产所需材料的采购。 3.5 生产部负责对生产设备的管理和维护。 3.6 品管部负责计量仪器的管理和维护。 4.工作程序 4.1 过程策划 4.1.1 品管部负责制定生产质量控制计划，设置工序管理点和质量控制点，并制定产品的质量控制标准。 4.1.2 各生产单位依据各生产过程对产品质量的影响程度，确定印刷为关键工序，并制定相应的作业指导书。 4.2 过程控制 4.2.1 生产排程 业务部填写“生产单”，发给生产部，由生产部下达到各生产车间。 4.2.2 生产计划 各车间根据生产部下达的“生产单”组织生产。 4.2.3 生产设备控制 a) 按生产线设计能力的要求配备和更新设备； b) 为保证设备的生产过程能力，各部门应按《作业指导书》的要求对设备进行使用、维护和保养，制订“设备一览表”，“年度设备保养计划”、并填写“设备日常保养记录”，确保设备完好率达98%以上。 因工艺进行较大的改进引起设备的更改或主机设备大修后，生产部应组织相关部门对设备进行认可并形成记录； 文件名称 生产管理程序 文件编号 QP-007 版本 1.0 制订部门 生产部 制订日期 2010/04/01 修订日期 页次 3/5 4.2.4 物料的控制 a) 原辅材料坚持先检验，后使用的原则； b) 在生产前，仓管负责生产材料提供，如有短缺，须尽早报告采购协调解决。 4.2.5 工艺控制 a) 生产主管制订相应的作业指导书，生产车间组长督导员工按作业指导书的要求进行作业； b)生产车间安排适当的操作人员进行生产，确定操作人员已受过适当培训，生产按生产流程及作业规程运作，并做好相应的记录； c)品管部根据“质量控制计划”，确定过程产品质量控制点、控制项目和频次等，对过程产品进行检验和控制，并做好记录，具体按《检验和试验控制程序》执行； d)相关工艺文件和操作规程的更改依照《文件控制程序》办理。 4.2.5 产品的标识和可追溯性 a) 成品检测合格后按客户要求应标识，标识内容应包括：编号、生产日期等； b)半成品完成后应放区域内标识清楚； 4.2.6 不合格品及质量异常控制 a) 生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》执行； b) 品管员发现过程有异常时，填写“品质异常反馈单”交责任部门要求其采取相应的纠正措施； c）责任部门主管负责审核“品质异常反馈单”，并对异常现象进行原因调查分析，并采取相应的纠正预防措施； d）品管员负责对纠正预防措施的落实情况进行追踪验证，并在“品质异常反馈单”的验证栏做好记录。 4.2.7 生产过程中的质量记录按《记录控制程序》进行控制。 4.2.8 行政部负责编制员工培训计划，对员工进行培训。品管部检验人员、电工等特殊工种人员必须经培训并取得资格证书后方可上岗。具体按《培训管理程序》执行。 文件名称 生产管理程序 文件编号 QP-007 版本 1.0 制订部门 生产部 制订日期 2010/04/01 修订日期 页次 4/5 4.2.9工序中重要质量因素的分析与监控，由生产部人员或品管人员按数据分析要求进行控制。 4.3 计划更改 若因其他事件而影响生产计划，生产部负责对事件评估，并将情况进行记录，按情况修改生产安排。 4.4 进度的追踪和控制 4.4.1 生产部负