Q-FSGJ-QP-7 监视和测量设备控制程序 B1.doc

监视和测量设备控制程序 文件编号： Q/FSGJ-QP-17 版 本 号： B/1 页 数：共5页 生效日期： 2013.11.11 编制 王先权 审核 李爱华 批准 杨敏  分发号： （受控印章） 佛山冠今光电科技有限公司 更 改 记 录 版本号 修改章节 修改页码 更改内容简述 生效日期 A/0 全文新增 全文新增 第一次发行 2012.07.02 B/0 全文修订 全文修订 更改名称，并根据公司实际运作情况修订本程序。（原为《设备管理程序》） 2013.08.09 B/1 / 所有页 将文件名及页眉文件标题《监视和测量装置管理程序》改为《监视和测量设备控制程序》 2013.11.11 5.1 3 流程图中增加报废申请、批准和财务销账的内容 5.9 4 增加5.9货款支付的内容 6.0 5 相关文件增加《计量管理作业指导书》 1.0目的 对公司检测设备进行有效管理，确保其在预期的状态下高效率地使用，进而保证产品品质、提高效率。 2.0适用范围 适用于检测设备的管理所涉及的活动。 3.0职责 3.1质量保证部： 3.1.1负责检测设备的请购预审； 3.1.2负责检测设备的购买； 3.1.3负责检测设备的验收、建档与维护、校验管理； 3.1.4负责检测设备的日常维护监督管理和异常处理； 3.1.5负责检测设备的报废申请和处理。 3.2需求部门 3.2.1负责检测设备的采购申请； 3.3 使用部门 3.3.1负责检测设备的日常点检、维护保养并记录，异常情况的报告。 3.3.2 负责检测设备维修的申请。 3.4总经理： 3.4.1负责检测设备的申购和报废审批。 4.0定义 检测设备：指公司内需要计量的监视和测量设备（不包含生产设备）。 5.0内容 5.1流程图 5.2请购需求的提出 检测设备的请购由需求部门填写《设备请购单》，经部门负责人审核后，送交质量保证部进行预审，再由总经理审批。 5.3请购需求预审 5.3.1质量保证部收到检测设备请购单后，对申购需求进行预审： 5.3.1.1确认需求是否合理，是否有库存或代用品； 5.3.1.2与请购部门确认请购物品的型号、规格、参数等相关信息。 5.4询/议价 5.4.1检测设备申购预审通过后，质量保证部开始寻找设备供应商，并询、议价。 5.4.2质量保证部对供应商报价的符合性进行确认，并整理供应商报价情况 5.5请购需求的批准 5.5.1质量保证部呈《设备请购单》和相关设备供应商资料给到总经理进行最终批准。 5.6设备请购 5.6.1总经理审批后，质量保证部依《设备请购单》最终确认的规格、单价等要求进行采购作业；其中，当该设备为专用生产过程使用的设备或价值超过500元人民币的设备，需与供应商签订设备采购合同或协议。 5.7设备验收 5.7.1检测设备分别由质量保证部和使用部门，依据《设备请购单》和相关技术参数、指标进行验收，并分别在《设备验收报告》上签字确认。 5.8建档管理 5.8.1验收不合格的，及时退回供应商。验收合格的，由质量保证部进行建档管理。 5.8.2设备验收合格后，由质量保证部进行编号并录入检测设备台帐中，编号规则详见《固定资产编号规则》。 5.9货款支付 5.9.1 新购回的检测设备要求在验收合格后方可进行货款支付； 5.9.2 质量保证部在申请货款支付时需将设备请购单、采购合同、设备验收报告交财务管理部留底。 5.10 设备管理 5.10.1设备领用/退库 全公司的检测设备，统一由质量保证部建档编号管理，需求部门填写《设备领用/退库申请单》经部门负责人确认再转交质量保证部审核后领用/退库。 5.10.2设备借用 5.10.2.1内借：适用于公司设备内部借用，由设备管理部门登记于《借用记录表》（记录单由设备管理部门保存），借用部门签字确认； 5.10.2.2外借：适用于公司设备借给其他公司或个人，由需求公司或个人填写《借用记录表》，检测设备交由质量保证部审核，经总经理批准后方可借用。 5.10.2.3设备的借用最长期限为1个月，如需续借的需重新按5.10.2.1及5.10.2.2办理续借手续。 5.10.3设备维护保养 5.10.3.1所有设备均由使用部门负责日常维护保养，作相应记录并保存。 5.10.4设备维修 5.