采购管理制度1.docVIP

**公司管理程序 采购管理制度 版本 实施日期 共26页 编制 核对 批准 更改记录 修订版 修订处数 更改依据 更改日期 更改人 总则 为进一步完善**有限公司（一下简称公司）的采购工作，使之有章可循，制定本制度。 本制度主要包括采购计划管理、供应商管理、采购合同管理、采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理、采购异常索赔管理、财务付款制度。 公司各部门适用本制度，参照执行。 采购计划管理 请购流程 请购单申报，按固定资产申购填报《固定资产购置申请表》、其他材料设备及工程项目申购填报《物资采购申请表》、日常零星采购申购填报《物资采购申请表》，请购单按要素填报清晰、完整，由各负责人审批后报请采购部门； 采购部门采购部门需及时处理请购单，常规采购按照采购流程操作，紧急采购在说明原因，由公司领导批准后，可优先办理并事后补办手续； 仓管员核查请购物资是否有库存； 采购需进行询价、议价手续，优先选择公司评定的合格供应商，大宗采购原则上需进行招标； 常规商品采购周期7天，紧急采购应汇报公司领导后采取快速优先的采购策略，周期3天。 询价、招标管理 询价招标制度询价与招标界定： 合同额在1万元以下的，执行询价定标程序； 合同在1万元以上10万元以下的，执行