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HSE 体 系 内 部 审 核 要 素 受审核单位： 审核组长： 审核员： 日期： 年 月 日 序号 涉及要素 审核内容 现场审核客观证据记录 评价 合格 不合格 1 4.1总要求 是否建立、实施、保持、持续改进HSE管理体系 是否形成HSE管理文件 2 4.2HSE方针与承诺 是否制订项目的HSE方针与承诺 方针与承诺是否公布并传达到所有员工别是否全面 3 4.3.1风险评估 危险源与环境因素识别是否全面 是否分级,分级是否合理 措施是否有针对性 4 4.3.2法律法规与其他要求 是否收集了国家、当地的HSE法律法规等要求 对相关条文是否进行了识别 5 4.3.3目标与指标 是否制订了项目的总体HSE目标与指标 有无危险源与环境因素的治理指标 目标指标的完成情况 6 4.3.4HSE策划与管理方案 是否制订了项目HSE计划书 是否制订了项目HSE管理制度 7 4.4.1机构与职责 是否有清晰的HSE组织机构与台账 各级HSE职责是否明确 8 4.4.2培训意识与能力 新入厂员工是否进行了入场安全培训 关键岗位的持证情况 特殊工种是否持证上岗，有无资格证的存档与台账 班组周一安全学习与班前会是否召开 领导是否亲自组织并参与安全教育培训 9 4.4.3协商与交流 与员工的信息交流的形式是否合理 是否定期召开安全例会 生产会上的安全内容 是否制订了班组周一安全活动计划 项目领导是否定期参加班组周一安全活动 周一安全与班前安全讲话是否执行 班前会安全管理 10 4.4.4文件 HSE体系文件是否合理持有 11 4.4.5文件与资料控制 查地方政府、公司下发的与HSE有关的文件的发放执行情况 项目与HSE有关的文件的发放执行情况 12 4.4.6运行控制 查垃圾分类回收 现场动火作业的安全防护措施 吊装作业的安全防护措施 架设作业的安全防护措施 临时用电安全措施 开挖作业的安全措施 高处作业的安全措施 射线作业的安全措施 危险品管理措施 治安保卫管理措施 交通安全管理措施 设备安全管理措施 个体防护用品安全情况 特殊工种体检情况 工伤或意外伤害险的投保情况 文明施工与标准化管理 13 4.7应急管理 是否编制了各类应急预案 是否定期培训、演练、评审 14 4.5.1绩效测量与监测 是否有检查计划 检查的实施 检查与考核是否相结合 15 4.5.2合规性评价 定期对HSE法律法规的遵守情况进行评价 16 4.5.3事故及不符合 查事故及处理情况 17 4.5.4记录及记录管理 记录是否齐全\及时,有关记录有无负责人签字或盖章 惠生（南京）清洁能源股份有限公司丁辛醇项目部 1