体系过程检查表new.docVIP

JL-8.2.3-01 文件使用情况检查表 编号：14-1 受检部门 生产部 检查部门 办公室 检查人/日期 张科立 检查内容及情况： 检查内容：该部门（外来及内部）文件使用和保管情况。 检查结果：1、经查该部门文件清单所列文件与实际数量相符，存放在专用文件柜内。 2、正在使用中的文件未发现污损或涂改现象。 受检部门负责人：张栋涛 纠正措施意见： 检查人： 纠正措施实施情况： 实施负责人： 跟踪验证： 验证人：张科立 2014 年 5月 21日 备 注： JL-8.2.3-01 质量记