ISO9001质量管理体系在国土资源廉政风险防范中的应用.pptVIP

反贪总局：去年至今年8月，全国共查办国土腐败案1978件186名县处级以上干部落马。 反贪总局：去年11月至今年8月，9个月内全国有781名国土官员涉渎职被查。 【媒体调查】 胡锦涛总书记：两次就国土资源部门腐败问题作出重要批示，要求“吸取教训，采取措施，完善制度，加强监督” 温家宝总理：批示要求“加强队伍建设，做到奉公守法、廉洁自律。” 中央纪委、监察部：召开专门会议研究落实中央领导批示精神，主持召开全国深入开展国土资源领域腐败问题治理工作电视电话会议。 国土资源部：下发通知，在全国范围内开展“两整治一改革”专项行动，着力整治干部队伍廉洁从政存在的突出问题，着力整治土地和矿业权交易市场存在的突出问题，深化国土资源管理制度改革。 ISO9001质量管理体系的核心是“持续改进”和“预防为主”，通过识别、评价、控制、监视测量管理过程，以顾客为关注焦点,强调过程控制，倡导全员参与，用标准化的方式规范组织工作质量管理，提高组织的运作能力。 ◆可行性分析 ISO9001质量管理体系是通过明确哪些因素可能影响质量，并针对这些因素进行过程控制，从而达到预防的目标。 2、管理评审 （1）步骤：评审小结-召开会议-总结问题-持续改进 （2）形式：召开会议，各部门负责人做评审小结 （3）时间：年度一次 （二） 纪检党建 安徽省蚌埠市中级人民法院在纪检监察中第一个引入ISO9001质量管理体系认证——《纪检监察报》 北京市丰台区纪委在全区机关廉政风险防范管理工作引入ISO9001质量管理体系认证——丰台区人民政府网站 四、廉政风险防范运用 事前有防范 事中有控制 事后有改进 廉政风险防范过程示意图 职权梳理 制定规范 查找风险 改进完善 监督控制 垦利县国土资源局组织机构图 职权梳理 垦利县国土资源局管理体系机构图 7.在我的岗位上有哪些建议与要求： 6.如果因为我的工作/操作不当会有什么后果： 5.向下道环节移交单证： 4.我的岗位操作流程 3.上道环节交单证： 2.我的岗位操作规范（要求）： 1.我的岗位工作职责： 上级领导 本岗位工作年限 进单位 日期 下道环节名称 上道环节名称 岗位名称 职工姓名 干部职工岗位职责表 采取措施，减少随意性，划拨土地使用权需转让的，全部由政府储备部门收回，垄断建设用地一级市场，有计划的投入到土地供应、交易市场，公开交易，杜绝划拨土地使用权私下交易。 1、管理体系工作办公室审查，看是否有政府领导批示。 2、局疑难问题会审。 3、县政府会审。 决定是否予以办理转让手续，补交土地出让金；还是由政府储备机构收回后，纳入土地交易市场存在风险，原因是没统一的法规和地方政策，随意性大。（一级） 办理划拨建设用地使用权转让、补办出让手续业务 建设性意见和建议 已实施的针对性举施 防控措施 潜在岗位风险（问题与隐患） 描述及风险等级 工作五环节及流程 办理国有建设用地使用权供应、交易业务 主要职责 （分工事项） 土地储备中心 ?单 位 ? 查找风险 严格执行规划、计划、产业政策、供地政策。 不严格执行规划、计划、产业政策、供地政策造成违规用地。（一级） 2、建设用地预审 加强规划公告制度，鼓励大众参与监督。加大规划管理的科技含量。 严格执行规划及修改办法。 不严格执行，擅自修改，等违规行为。（一级） 1、监督规划的实施 建设性意见和建议 已实施的针对性举措 防控措施 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级 工作环节及流程 组织开展并监督实施土地利用总体规划及建设用地预审 主要职责 （分工事项） 土地利用规划站 单 位 严格施工合同管理和工程量签证拨付项目资金和工程结算。 建立项目专帐和实行国库集中收付制，工程造价审计和行政审计制。 因工程量签证和执行制度不严，收受贿赂违规拨付资金，造成项目资金浪费或者将项目资金挪借他用造成严重后果的（一级） 7、项目资金 加强监理单位的考核管理。 实行工程质量监理制和诚信评价制，落实党风廉政制 因管理不严，收受贿赂，造成严重质量问题（一级）。 6、工程质量 合理编制招投标方案并报批，坚持集体研究制。 局纪检组负责招投标，管理体系工作办公室供方管理。 项目不按制度执行招投标或收受贿赂选择中介机构（一级） 5、工程发包 建立财务收支报告机制。 财务会签及报帐制度 不按预算使用项目费用，管理不严，导致贪污、挪用公款等违纪违规现象发生的（二级） 4、财务管理 建立审核把关机制 三次评审制 不执行国家定额和组织设计评审，造成项目无法实施和重大变更的（二级） 3、设计预算 建立审核把关机制 实行分工负责制 违规将不符合条件及要求的地块纳入项目，造成严重后果的（二级） 2、项目申报 建立督办落