2013质量负责人质量管理体系内部审核报告.docVIP

质量管理体系内部审核报告 （2013年度） 永春县医药公司 二○一三年九月十二日 2013年度内部审核报告 第1页 共3页 审核目的： 检查质量负责人变更是否对质量管理体系文件有效实施有影响；验证质量管理体系的符合性和有效性，第2页 共3页 审核过程综述： 依据GSP的要求，自2013年9月12日共用时1天时间，按计划对公司因质量负责人变更对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核。 12日上午召开了首次会议，审核组组长对审核工作提出了要求。然后审核组对现场和对公司经理室进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对经理室体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，并对照文件规定，对经理室在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。 下午末次会议审核组长苏经理召开会议，审核小组报告了审核情况，也对经理室在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况。 不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项2个。其分布详见附件《不符合项报告表》。 一、审核过程中发现的不