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工程签证管理操作实施细则 第一章 总则 第一条 工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。 第二条 工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过10万元的必须签订合同。 第二章 工程签证办理流程 第三条 施工单位必须在工程内容发生的当天，签署原始记录，并上报监理单位。 第四条 签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或合同约定期限内）办理，逾期监理单位不得受理。 第五条 监理单位在收到工程签证单后2天内，签署完毕并送跟踪审计单位审核。 第六条 跟踪审计单位收到工程签证单后审核签证内容的合理性，并于两天内签署明确意见后送建设单位审核，建设单位收到跟踪审计单位审核同意的签证单后，当天盖章并返还施工单位。 （签证审批流程见附件1） 第三章 工程签证办理注意事项 第七条 签证单必须加盖各单位项目章。 第八条 工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由监理单位工程师及建设单位现场工程师签字确认。（格式见附件2） 第九条 工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。 第十条 对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。 第十一条 签证单一式四联：施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位各一份。（格式见附件3） 第十二条 签证单必须附有工程签证原始记录，签证单须注明签证理由，必须和原始记录一致。 第十三条 无图计量的签证内容，在签证单上必须注明具体工程量。工程量必须和原始记录凭证中监理工程师签署的工程量一致，计量单位必须使用国际标准单位或习惯使用单位。 第十四条 签证单必须注明签证内容发生的起止时间。 第十五条 签证单上签署的意见应明确，不能只签名而无具体意见。 第四章 附则 第十六条 本制度由工程部负责解释、修订、监督执行。 第十七条 本制度由董事长签批，自颁布之日起执行。 附件1：签证办理流程图 附件2 ：《工程签证原始记录》格式 附件3 ：《工程签证单》格式 附件1: 签证办理流程图 批 意 准 见 确 有 认 分 歧 附件2： 工程签证原始记录 项目名称： 施工单位： 签证单编号： 施工单位： 日期： 监理单位： 日期： 建设单位： 日期： 附件3： 工程签证单 施工单位： 编号： 工程名称 工程类别 合同编号 签证内容：（由施工单位填写） 一、签证理由： 二、工程量： 三、工程起止时间： 施工单位 提出申请 签章： 年 月 日 监理单位 审批意见 签章： 年 月 日 跟踪审计单位 审批意见 签章： 年 月 日 建设单位 审批意见 签名： 年 月 日 说明 所发生签证内容，经现场专业监理工程师及建设单位工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予