ERP质检业务程方案.docVIP

业务流程编号 ERP-QC01 业务流程名称 来料检验业务流程 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 采购部 质检科 仓储科 收料员 质检员 库管员 质检部门根据来料报检单生成来料检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。 库管部门根据来料检验单中的合格、让步接收数量，生成《库存管理》的来料入库单，进行合格品入库操作。 质检部门根据来料检验单中的不良品数量，生成来料不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式 表单： 来料报检单 来料检验单 来料不良品处理单 报表： 来料检验统计分析表 供应商供货质量分析表 来料待检明细表 业务流程编号 ERP-QC02 业务流程名称 产成品半成品入库检验业务流程 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 车间 质检科 仓储科 统计员 质检员 库管员 质检部门根据产品报检单生成产品检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量 质检部门根据产品检验单中的不良品数量，生成产品不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。 库管部门根据产品检验单中的合格、让步接收数量，生成《库存管理》中相应仓库的产成品入库单，进行合格品入库操作 不良品处理流程选择内容为报废、降级、分拣、不处理、返工及返修、改制 表单： 产品报检单产品检验单 产品不良品处理单 报表： 产品检验统计分析表 生产部门质量绩效分析表 产品待检明细表 业务流程编号 ERP-QC03 业务流程名称 在库检验业务流程 责任部门 岗位 流程图 流程描述 表单 权限 仓储科 质检科 仓储科 库管员 质检员 库管员 在库待检表中选择要复检的存货，点击报检，生成在库报检单,同时，将报检量冻结。 质检部门根据在库报检单生成在库检验单，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。并根据接收数量解除库存的检验冻结量。 在库质检部门根据在库报检单中的不良品数量，生成在库不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。 库管部门根据不良品处理单中的降级数量（降级流程），生成《库存管理》的其他入库单和其他出库单，将降级后的存货入库，降级前的存货出库，并解除相应的冻结量。 库管部门根据不良品处理单中的报废数量（报废流程），生成《库存管理》的不合格品记录单，进行不合格品入库操作，并减少合格品的库存，并解除相应的检验冻结量。 不良品处理单中的分拣数量（分拣流程）生成在库报检单进行全检，重复1－6步骤。 表单： 在库报检单 在库检验单 在库不良品处理单 报表： 在库检验统计分析表 仓库存货质量分析表 仓库存货不良原因分析 福州中能电气业务流程 内部资料,不准外传 of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 timely do appraisals summary work, strict reward measures. 8.12 safety health and environmental management based on safety and prevention first, the national security policy, national security law as the criterion, ... Appendix a, company quality management system program of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 timely do appraisals summary work, strict reward measures. 8.12 safety health and environmental management based on safety and prevention first, the national security policy, national security law as the criterion,