出差管理制度关于修改后出差住宿标准.docVIP

出差管理制度 总 则 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度 本制度适用于公司在职人员（正式、试用的员工） 审批程序和权限 公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批。《出差审批单》相关审批领导签字确认后，交人事部存档 店员、店长、督导、拓展专员、主管级别人员出差报品牌经理审批 品牌经理出差报总经理审批 员工出差时间由派遣领导予以核定。几人同时出差的，由该品牌主管级别人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续 除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人事部办理备案手续，返回后及时报到 出差费用报销标准 出差费用包括以下内容： 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等。 住宿费 餐费 电话费 公司员工出差按以下标准报销费用 交通费报销标准 交通费凭票据实报实销，无票据不予报销 乘坐工具标准： A: 品牌经理省外出差最高可乘坐飞机经济舱或火车硬卧。省内出差最高可乘火车硬座。 B: 督导及店长级别省外出差最高可乘坐火车硬卧。省内出差最高可乘火车硬座。 C: 拓展专员省内出差最高可乘坐火车硬座。 D: 特殊情况经总经理批准后可改乘其他乘坐标准。 E:省内出差，为了安全，须乘坐火车，特殊情况可该乘其他交通工具，在填写“出差审批单” “旅费报销单”时备注说明，否则按火车费用报销，财务部门监督反应 差旅费用报销标准： 1：出差地、无公司办事机构提供食宿条件或他人没有接待负责食宿情况下按以下标准执，计算单位元/天 类别 地区 出差费用标准 品牌经理 拓展 督导/店长 A 省外出差 住宿费 180元或以厂家订房金额为标准 150 150 出差补助 45 35 35 B 省内主要办事机构所在地以外的各地方地级市（六盘水市，安顺市，遵义市，毕节市，铜仁市） 住宿费 130 100 100 出差补助 40 33 30 C 省内主要办事机构所在地以外的各县级市，区，县城 住宿费 100 70 70 出差补助 35 33 30 2：出差地、有公司办事机构提供食宿条件或他人接待负责食宿情况下按以下标准执行， 计算单位元/天 类别 地区 出差费用标准 品牌经理 拓展 督导/店长 A 省外出差 出差补助 35 30 30 B 省内主要办事机构所在地以外的各地级市（六盘水市，安顺市，遵义市，毕节市，铜仁市） 出差补助 35 30 30 C 省内主要办事机构所在地以外的各县级市，区，县城 出差补助 35 30 30 备注：1，出差补助含当日伙食补助，电话费，出差补贴。（督导/店长连续出差超过7天者,出差补助按拓展级别发放） 2，出差地，市内短程（单程车费为5元以上）交通费凭照交通费报销标准。 3，因特殊情况超标，经总经理批准后方可执行。 4，市内出差云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、金阳区不予报销住宿费及出差补助，交通费按公交车费报销标准执行。三县一市（修文，息烽，开阳，清镇）按C类别标准执行。特殊情况经总经理批准后方可报销。 5，住宿费凭票据报销，最高报销金额不得超过上述标准，无票据按住宿费上述标准的50%给予报销。 6，员工外派培训不享受出差补助 7，在出差途中遇到特殊情况，产生的预计外费用提前向部门经理申请 出差费用报销 出差费用在以上标准范围内实报实销。 第九条 300元以下小额出差费用，由出差人员先行支付，300元以上大额出差费用，出差人凭《出差审批表》（见附表1）到资产财务部办理申请借款手续。 第十条 出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。出差人员在回公司后应汇报填写相关的资料交人事部存档。若为订货会，品牌主管需要将最新培训资料整理好交人事组织相关人员进行培训。 报表：《开发意向客户报告》、《督导辅助申请单》、《新开店状况分析表》、《加盟商店铺巡店报告》 第十一条 若督导对加盟商的开发或巡店，财务部门必须收齐相关的表格后方可报销出现还费用。否则不予结算 第十二条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。 其他事项 第十三条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。 第十四条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第十五条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。 第十六条 出差人员要实事求是，