2010一体化检查表(化验室).docVIP

R-042 一体化体系内部审核检查表 受审核（检查）单位： 化验室　　　　　 　　　 　 　 2009.8 序号 要素/条款 检查事项及检查方法 检查或跟踪记录 结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Q4.2.3 文件控制 E4.4.5文件控制 O4.4.5 文件和资料控制 Q4.2.4 记录控制 E4.5.3记录控制 O4.4.5 记录和记录