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2016-11-25 发布于河北
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5_年度内审计划

年度内审计划编号：ZS/QD-8.2.2-01 序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：工批准：时间：内部审核检查表编号：ZS/QD-8.2.2-03 审核员： NO: 受审部门部门负责人时间条款检查内容、方法客观记录 Y N 会议签到表编号：ZS/QD-8.2.2-04 序号：姓名所在部门职务姓名所在部门职务不合格项报告编号：ZS/QD-8.2.2-05 序号：受审部部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准：不符合程序：不合格类型： (严重 (一般审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因部门负责人：日期：采取的纠正措施：部门负责人：日期：预定完成日期审核员认可：日期：管理者代表：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表编号：ZS/QD-8.2.2-06 序号：要素名称领导层办公室市场部研究开发部生产部质检部供应部生产线技服部合计 4．质量管理体系 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.资源管理 6.1资源提供 6.