费用报销标准和流程.docVIP

出差管理及费用报销规定 员工出差本市以外，出差前填写『出差申请表』（见附表）。『出差申请表』由分管副总批准，副总出差由总经理批准。其差旅费支付办法如下，但当日往返者不支给住宿费。 出差按职位照下表规定标准支付（住宿费按夜数支付，但在火车上过夜者不得报支）。 国内交通工具标准如下表（超过标准需事先经分管副总核准）： 工具 类别 职级 飞机 火车 轮船 客位 长途 汽车 特快 软座 *软卧 直快 硬座 *硬卧 副总经理级以上 实报 √ 实 报 实 销 部门经理级（含副经理） 经济舱 三等 主管级 经济舱：搭乘飞机须经理核准 √ 三等 主管级以下 √ 四等 * 乘坐火车从夜间8点至次晨7点之间，在车上过夜6小时及以上者，可购卧铺票。 * 主管级以下人员乘坐火车车程6小时或以上者，可购软座票。 国内每日住宿费、餐费、杂费标准： 单位：人/人民币 地区 职 标准 务 上海、北京、广州、深圳 各省会城市 其他地区 住宿费 餐费 杂费 住宿费 餐费 杂费 住宿费 餐费 杂费 副总经理以上 400 120 45 350 100 35 300 80 35 部门（含副）经理级 220 80 30 200 60 20 180 50 20 主管级 180