升级项目文件和资料管理办法.docVIP

安全环保与清洁燃料升级项目 项目组HSE文件和资料管理办法 项目名称：安全环保与清洁燃料升级项目 批 准 人：总经理 批准依据：《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-05-01） 发布文号： 发布日期：2013年XX月XX日 生效日期：2013年XX月XX日 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 主要应对风险 1 5 职责分工 1 6 管理要求 2 6.1 文件的分类 2 6.2 HSE文件的管理 3 6.3 外来文件的管理 4 6.4 文件和资料保存期限 4 7 附则 4  安全环保与清洁燃料升级项目HSE文件和资料管理办法 1 目的 加强对建设项目HSE内控管理制度体系文件和相关资料(以下简称HSE文件)进行控制，防止文件和资料丢失、误用，确保其及时性和准确性，并在使用时获得有效版本，以满足对管理体系文件进行有效控制的要求。 2 适用范围 本办法适用于安全环保与清洁燃料升级项目组。 3 编制依据 《升级项目HSE管理制度》，PM-11,2013，升级项目。 4 主要应对风险 a) 升级项目HSE文件和资料存放杂乱，会导致文件和资料的丢失、误用； b) 升级项目HSE文件和资料无法识别,会导致文件和资料的有效性无法确定，导致文件资料过期无效或找不到有实效文件。 5 职责分工 5.1 HSE部 a) 本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订； b) 负责对本办法的执行情况进行监督检查； c) 负责HSE文件的编写、修改、发放、收回等控制工作； d) 负责建立公司建设项目的HSE《文件清单》和《记录清单》，各职能部门根据总的《文件清单》和《记录清单》识别使用； e) 负责HSE外来文件的控制。 5.2 公司总经理 负责建设项目HSE管理体系文件的批准、发布。 5.3 主管HSE工作副总经理(管理者代表) 负责HSE管理体系文件的审核及相关HSE支持性文件的批准。 5.4 相关职能部门 负责本部门职责范围内HSE文件的编制、修改等工作，并负责所使用HSE文件的管理。 6 管理要求 6.1 文件的分类 HSE管理文件的形式有文本、图表等，载体可用纸张、电子媒体等。主要包括体体系文件、行政性管理文件、外来文件和资料四种。 6.1.1 体系文件 确保HSE管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的HSE文件以及与HSE管理体系运行有关的记录等。内容包括但不限于： a) HSE管理体系文件、管理制度和办法； b) HSE管理体系内部审核报告和管理评审报告； c) 事故报告、案例分析、事故调查处理报告； d) 应急管理预案、专项应急预案； e) 设备设施操作规程、安全规程； f) HSE执行计划、施工方案、专项HSE方案； g) 各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、不符合整改通知单等。 6.1.2 行政性管理文件 公司与HSE体系文件有关的行政性管理文件。 6.1.3 外来文件 公司以外的文件。包括法律、法规文件、标准类文件、图纸类文件、上级下发的与HSE管理体系有关的文件等。 6.1.4 资料 HSE相关的资料包括但不限于： a) HSE分析/评价/统计数据（如OSHA统计分析数据）； b) 特种设备（如锅炉、压力容器、电梯等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c) 建设项目HSE评价报告、专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复文件； d) 安全检查、教育培训、演习及其他活动记录； e) 安全、职业卫生、环保设施的设计资料； f) 供应商和承包商档案； g) 隐患整改通知单和HSE罚款通知单； h) 安全生产许可证、排污许可证、作业许可证等； i) 其他的HSE相关资料。 6.2 HSE文件的管理 6.2.1 HSE文件的编制、审核、宣贯、批准 HSE文件的编制、审核、宣贯、批准都由归口部门项目HSE部负责，具体执行《中海石油中捷石化/华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》和《中海石油中捷石化/华岳化工有限公司内控制度体系文件编写细则》。 6.2.2 HSE文件的修订 在工作实践、审核等过程中发现有必要对HSE文件作出修订或补充时，需由相关人员提出文件修改申请，经原编写部门审查后组织修订，并经原批准领导重新批准后发布，并对HSE管理体系中的原文件进行替换。 6.2.3 文件编号 6.2.3.1 HSE文件执行《中海石油中捷石化有限公司内控制度体系文件编写细则》。 6.2.3.2 外来文件使用原编号。 6.