2013合同评审控制程序.docVIP

1、目的 本文件规定了订单评审的流程和管理方法。 适用范围 本程序适用于通机公司订单或通机公司内部各部门的各种试验、实验样机等的评审范围。 3、工作程序 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 销售内勤 生产系统各部门 各部门 生产副总 总经理 各部门 生产副总 总经理 计划管理办公室 各部门 计划管理办公室 销售内勤根据客户电话通知或传真，填写单批订单合同的数量、状态及发货时间 计划管理员对销售部定单按《计划管理规定》中规定的时间要求将订单（电子版本）传各部门进行评审前的准备。 技术部门收到计划管理员传给的订单后，对“产品状态表”、“BOM表”等与订单原始需求之间的符合性进行审核 采购部门收到计划管理员传给的订单后，确定该订单采购所需的资料是否齐备、明确；资源组织是否在合格的供应商内；资源的具体到位时间 品质部收到计划管理员传给的订单后，确定该订单检验、试验所需的资料是否齐备；产品质量的检验、试验保障能力是否具备。确定该订单是否需要采用特殊的控制程序来保障产品质量的实现；公司内部各环节的控制是否符合要求 生产部门收到计划管理员传给的订单后，确定该订单在生产过程中所需的工装、夹具、检具、量具、在线检测设备、生产装配、测试设备的齐备性和对产品质量的保障能力；生产所需的作业文件是否齐备；生产能力的保证程度 物资部门收到计划管理员传给的订单后，确定是否可用库存呆滞成品更改状态满足订单要求，或是否可消化库存呆滞物料 计划管理员根据《计划管理规定》中的要求组织技术部门、采购部门、品质部门、销售部门和生产部门等部门分别对订单的技术状态、物料保证能力、质量控制能力、产品检验和试验能力以及交货日期等项目进行逐项评审，并填写《通机订单评审记录》表，各分管领导审核后由生产副总审批，生产副总有要求时，必须经总经理最后审批 如果是交期紧、重要客户或重要订单等特殊情况,除按“4.2.1”条的内容组织评审外,还需各分管领导亲自参加评审，由生产副总审批，生产副总有要求时，必须经总经理最后审批 对不需任何改动的直接从库存提成品的订单，不录入正式生产计划，直接从库房提取 对需从库存提成品作部份改动的订单在订单评审时，必须体现在评审记录表中，且技术部对需作改动的零件作说明,由计划管理员以临时计划通知单的形式将订单计划下发各部门。需要更换的零件，生产部以报返修差缺的方式进行；涉及帐务处理：生产部与物管部在交接单据上注明原因（即由XX改为XX 在订单评审过程中，如果评审结果有任何一项与原始定单要求意见不一致时，由计划管理员与销售部门进行协调达成一致意见，然后按协调的最终结果执行，如不能达成一致意见，而我司又无法按原订单实施，则由不能实施的责任部门提出订单撤消报告，经分管领导、总经理及总裁批准后，然后取消该订单 在订单执行过程中，若由于公司自身原因不能履行或不能够满足客户交期要求，需延期时，必须由责任部门以“工作联系函”的方式填报，并由公司分管领导批准后传计划管理员，并由计划管理员与销售部门协调处理,如销售部门不同意延期,则公司想办法按原订单交期要求执行 定单评审通过后，客户要求更改计划或提出另外要求时，销售部门将订单变更内容书面传计划管理员，计划管理员根据《计划管理规定》的相关内容执行 定单评审通过后，因公司内部各部门原因不能执行计划要求时，责任部门以书面方式传计划管理员，计划管理员根据《计划管理规定》的相关内容执行 计划管理员将经过审批评审资料(评审记录)发相关部门 计划管理员根据《计划管理规定》中相关要求，将评审后的订单录入生产计划，生产预排计划及正式生产计划(输入电脑形成生产指令) 不能通过上述方式传递的订单信息可通过审批的工作联络单传递到相关部门执行 涉及到产品技术状态改变的,技术部门必须下达技术通知或文件，应按规定时间要求出具相应的标明实用范围的技术通知或文件，发相关部门执行 计划管理员负责对订单执行情况的监督、检查，对于未按要求完成的，按《日常质量责任考核办法》进行考核 《采购订单》《客户订货传真件》 《销售计划状态表》 相关文件 《计划管理规定》 《日常质量责任考核办法》 记录 《通机订单评审记录》 《计划通知单》