制造业原辅料仓库工作流程附带流程图.docVIP

仓库作业流程 仓库宗旨：物帐相符，确保安全 收货 （一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员： 必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单 一致，核实一致后方可签收。若发现货物与送货单不一致及时让送货人员 和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。 将货物放到待检区域待检。 填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库 数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。 将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的 货物，如果出现问题及时处理。 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量， 签名，日期）交由仓库办理正式入库。 将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。对于不合格产品不能 及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品 堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。 原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合 格品出库手续在《出库单》上签收。并要备注是不合格品。 将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。 （二）对于产成品的入库 1. 当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首 次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量， 签名，日期）交由仓库办理正式入库。 将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。对于不合格产品又 不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放 区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。 将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司 （三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 发货装箱 接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭 装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。 装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量 无误后双方签字确认。财务记账联交由装箱人员，仓库记账联交公司。 装箱人员将《出库单》上的货物拖至装箱区域进行装箱。装完箱后按 要求贴好标示拖至待发货物堆放区堆放整齐。 仓库主管凭《出库单》登记电脑台账，并对出库货物进行盘点，检查 物，帐， 卡是否相符。 领料（半成品出库） 根据领料人的申请（原则上需要生产厂长签字确认）开具《出库单》 核对无误后经领料人签字方可办理货物出库。 仓库主管凭《出库单》登记电脑台账，并对出库货物进行盘点， 检查物，帐，卡是否相符。 并要另做一套帐对出库的货物实施进销存监控。 退料 当车间或厂商无生产需要时要及时将剩余物料及时归还仓库，办理退料手续。 清理好货物的件号，数量后填写《恒大/宏达入库单》相应的内容交由 检验人员检验。 检验员检验合格后填写《恒大/宏达入库单》相应的内容（检验合格数量， 签名，日期）交由仓库办理正式入库。 将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。对于检验不合格的物料 检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注 明生产责任人，生产日期，件号，数量。 对于不合格品要查明责任人及原因。防微杜渐！ 将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司 日常管理 仓库人员要定期检查仓库的门窗，照明，消防等设施有无损坏。发现问题 及时解决。 每月月底要盘点库存，制作《库存报表》，《不合格品库存报表》， 《盘盈盘亏报表》（见附件） 这些工作要在次月10号之前完成。并将 电子档和打印出的报表交由公司领导。 经常对库区进行巡查，挂好物料卡，收发完货物及时填写物料卡，货物堆放 要便于清查。 各单据要按要求填写及时登记电脑台帐，定期不定期的核对电脑库存和实物。 仓库区域的划分： 1.合格品堆放区 2.待检区 3.不合格品堆放区 4.已装箱待发货物堆放区 5.包装区 仓库表格： 1.《入库单》 2.《出库单》 3.《不合格品入库单》 4《仓库库存报表》 5.《仓库不合格品报表》 3/26/2012 仓库社区—仓库管理人员必上的网站 1 仓库将货物存放在待检区 厂商送货单 仓库对照送货单清点签收 填写《入库单》 通知检验验货 不合格 直接退货 传真到公司 不合格签《不合格品入库单》 合格签《入库单》 将验收