市话局经营分析告1月.pptVIP

市话局经营分析报告 2012年1月 一、本月全局生产产值完成情况 项目 局名 基础维护（万元） 固话装移（万元） AD装移（万元） 营业厅收入 （万元） 合计 （万元） 完成月收入计划百分比（%） 科技园 （金花） 17.41 2.29 0.21 0.70 20.61 机投 8.13 1.34 0.22 3.86 13.55 苏坡 9.76 1.28 0.27 0.70 12.01 小计 35.30 4.91 0.70 5.26 54.45 89.36 二、（一）本月生产主要指标完成情况 项目 装 移 机 维 护 拆 机 局名 普通电话 （户） ADSL （户） 互动影视 （部） 普通电话 （户） ADSL （户） PHS （线对） 普话 （户） AD （户） 科技园（金花） 297 192 149 20873 12476 866 163 114 机投 117 112 82 9216 6577 676 116 99 苏坡 142 136 114 11305 8354 412 82 94 合计 556 440 345 41394 27407 1954 361 307 （二）营业厅本月工作完成情况 项目 局名 月租收入 （万元） 纳费业务 （件） 电话发展 （户） ADSL发展 （户） 销售利润 （元） 科技园（金花） 30.19 10 12 11