认证检查不合格整改模版 版本换 文档.docVIP

1.纠正预防措施的启动 纠正预防措施名称： 编号： 不合格的发现 不合格描述 填写人姓名： 职位： 时间： 来源 投诉； 内审 ； 外部审核结果； 工艺性能研究出现偏离； 召回； 自检 ； 质量监测趋势； 上级部门抽检不合格 不合格评估 不合格的性质： 一般 重大 造成潜在的影响： 一般 重大 对企业和顾客的风险评估：可接收风险 不可接受风险 只要采取纠正 要采取纠正预防措施 涉及的物料或产品 物料或产品名称 编 码 批 号 数 量 涉及的设备、仪器 名称 编码 状态 涉及到的其他 场所 岗位 产生时间 生产阶段 设施 特殊的操作环境 厂房 不合格产生的可能原因 只要采取纠正的不合格 纠正（方案）： 纠正人：