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采购流程及供应商管理 目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。 适用范围：适用于公司原材料，辅助材料和其它材料的采购。 部门职责 采购部负责公司所需物资的采购；确保采购物资符合要求以及供货的准时性；根据财务状况合理安排使用资金。 四、采购流程 1.采购申请 　 A．由需求部门提出申请，报总经理审批。交采购部实施采购，一般物资提前三天、大宗物资的采购应至少提前十五天通知采购部。 B．项目现场的零星、急需物资应由需求部门主管提出，采购权限为2000 采购完成后及时将采购清单交采购部门，由采购部对所采购的物品进行核价，差价应不超过10％ 2.购买审批权限 A．采购额在　　　万元以内的，采购员自行采购，采购额在 采购经理审批；采购额在　　　　万元以上的由财务部经理审核，总经理审批； B．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 3.实施采购 A　采购员 a.根据申购物品的要求进行市场调查，进行询价、比质、比价。 b.将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由采购部经理审核并提出参考意见。 c.将经过审核后的采购清单交由总经理最终确定； B采购部主管 a.根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判； b.审阅采购员拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。 4.退、换货 A.库管（使用部门）须根