2013内部审核计划表.docVIP

2007年度内部审核计划 QR-8.2.2—01 NO：1/1 月份 部门 1月 2月 3月 4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 最高 管理层 √ 综合处 √ 业务处 √ 督察处 √ 服务窗口 √ 备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和 参加人员。 编制：万怡 审核：万晓鸿 批准：邓九蕃 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 2007年度内部审核计划 QR-8.2.2—02 NO：1/1 审核日期：2007年5月10日