西盟县150000亩泡核桃基地建设项目可行性研究报告.docVIP

云 南 省 西 盟 县 兴盛泡核桃基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告 云南佤山农业科技开发有限责任公司 二〇一三年二月 目 录 一、总论 - 1 - （一）项目背景与概况 - 1 - （二）项目建设的必要性 - 2 - 二、需求预测和拟建规模 - 6 - （一）需求预测 - 6 - （二）拟建规模 - 9 - 三、项目建设方案 - 10 - （一）项目组成。 - 10 - （二）生产基地布局 - 10 - （三）生产基地建设方案 - 10 - （四）加工技术方案 - 14 - 四、项目实施计划 - 16 - （一）建设期 - 16 - （二）育林期 - 16 - （三）生产经营期 - 16 - 五、项目组织、管理与运行 - 17 - （一）组织保障 - 17 - （二）管理措施 - 17 - （三）运行机制 - 17 - 六、投资及成本估算 - 19 - （一） 基本建设投资估算 - 19 - 七、经济分析及评价 - 22 - （一）经济效益 - 22 - （二）社会效益 - 23 - （三） 生态效益 - 24 - 八、结论及建议 - 25 - 附图、附表、附件 - 25 - 附表 - 25 - 1、现金流量表 - 25 - 2、资产负债表 - 25 - 3、损益表 - 25 - 4、总成本费用估算表 - 25 - 5、固定资产投资估算 - 25 - 一、总论 （一）项目背景与概况 1、项目名称 根据项目承办单位确定的建设内容、规模、场址选择等方案和职能机关作出的用地证明，项目名称确定为：云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工建设项目。 2、承办单位概况 2.1单位名称、性质及项目负责人 ——单位名称：云南佤山农业科技开发有限责任公司； ——单位性质：民营企业； ——法定负责人：承办单位负责人徐汝志（场长）为云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工场的法定负责人。 2.2单位的经营宗旨及范围 项目承办单位以保护生态为宗旨，经营范围包括经济林果及茶叶的种植、生产加工与销售。 2.3企业现状 ——经营规模：云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工场组建于二0一三年一月，目前经营的核桃种植加工基地为1500亩，年均泡核桃种植加工销售收入达50多万元； ——资产现状：该场子现有土木结构房屋400m2；土地1500亩，其中，已经开发利用的土地为300亩、沿未利用的轮歇地1200多亩。 3、可行性研究报告编制依据 该项目编制的主要依据为： ——《西盟佤族自治县国民经济和社会发展第十发展规划县林业发展十五规划县m2的简易生产管理用房地的建设（共设十个点，每个点80m2）、完成800个小水窖的建设任务。 （二）育林期 第二至五年为项目的育林期，该期间主要对泡核桃造林地的抚育管理，即进行施肥、施药、补植等工作。 （三）生产经营期 该期间主要从事泡核桃的采收和经营销售及生产期间的技术管理工作。 五、项目组织、管理与运行 （一）组织保障 该项目涉及内容多，工作量大，是一项改善维新林业生产环境，确保林业增产、增效，农民增收的富民工程、民心工程。为确保项目的顺利实施，拟成立项目工作领导组，加强对项目建设工作的领导。领导组组长由县长担任，副组长由分管的副县长担任。领导组下设办公室，负责处理日常工作。成立技术指导组，由林业技术综合服务站技术人员组成。在保证项目工程质量的同时确保各项工作任务圆满完成。 （二）管理措施 进一步完善目标管理责任制，由县政府制定目标责任制和奖惩办法，明确部门和乡镇、行政村职责任务，从上到下指定专人负责抓具体工作，使项目实施全过程层层有人抓，时时有人管。加强项目管理，项目严格按批准方案施工；按工程进度、质量指标安排资金；按计划工期组织检查验收。充分发挥资金、目标和工作制度对项目实施的推动作用。 （三）运行机制 领导组对项目建设实行统一管理，全程监督，协调相关部门配合支持。县林业核技术综合服务站承担项目的组织实施、技术培训及技术指导、信息搜集、反馈、档案资料的完善和管理、统计上报等工作，乡镇村领导小组和林业技术综合服务站负责宣传发动、组织和督促农户积极实施，认真完成各阶段的工作任务，并承担项目建成后的运行管理。所建工程，除依照国家有关法律条例实施管护外，需确定群众在项目建设中的主体地位，充分发动和依靠群众，实行谁受益、谁管护，使工程发挥最大效益。 六、投资及成本估算 （一） 基本建设投资估算 1、 估算依据及说明 该项工程由造林、水利设施、简易林地管理用房及其他工程组成。选择的估算价均按当地同类工程现价进行估算，分类价格及各项费率选用的指标为： ── 整地费，按200元/亩计（含补植）。 ── 种苗费，按8元/株计，其每亩需种苗50株。 ── 化肥，按50元/亩计，每亩需3