QP-501-业务计划管理程序.docVIP

修 订 记 录 修 订 摘 要 审核 批准 A/0 初版 目录 1.目的 ………………………………………………………………3 2.定义 ………………………………………………………………3 3.适用范围 …………………………………………………………3 4.管理职责 …………………………………………………………3 5.工作程序 …………………………………………………………3 6.相关文件 …………………………………………………………5 7.相关表单 …………………………………………………………5 8.分发部门 …………………………………………………………6 1.目的 根据公司长远的发展需求，明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，以促进公司的持续发展。 2.定义 年度业务计划：指公司根据每年实际的生产 经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。 长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 行业水准比较法：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。 适用范围 本程序适用于公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。 管理职责 4.1 总经理组织各职能部门人员策划公司的业务计划； 4.2品质部负责定期测定业务计划的落实情况； 4.3各职能部门严格按策划要求落实措施。 5. 工作程序 5.1 绩效数据的收集、比较和分析 5.1.1每年年初，由品质部收集上年公司的绩效数据，按《数据分析和使用管理程序》执行。由业务部将上年度的绩效数据通过行业水准比较法，与竞争对手或同行企业的同类数据进行比较、分析，以得出如下内容的说明报公司总经理： ——生产率 ——经济性 ——质量状况 ——绩效能力 5.1.2每年年初，由品质部将公司上年的绩效数据与公司目标进行比较，形成趋势图并进行分析报公司总经理。 5.1.3总经理利用比较分析的结果，确定优先解决与顾客相关的问题，以便对公司的形式进行审查和制定本年度的业务计划和长期业务计划。 5.2业务计划的制定 5.2.1每年年初，由总经理召集各职能部门负责人和总经理制定人员召开公司经营会议，制定或修改（需要时）中长期业务计划和年度业务计划。 业务计划通常包括如下内容： A.成本方面 ——财务与成本策划 ——成本目标 B.销售方面 ——市场数据（市场占有量） ——销售目标 ——顾客满意的水平 C.企业总体方面 ——增长项目 ——企业形象计划 ——人员计划 ——与其他企业的比较 D.开发方面 ——开发与试制项目 ——分析竞争对手的产品、 E.过程与质量方面 ——生产过程效果的重要特征数据 ——质量目标 业务计划各项目应 ——具有时间说明 ——以与项目有关的知识为依据 ——考虑现在和将来的顾客期望 ——可追溯并加以监控，以及适合更改 ——有利于过程和质量的改进 5.2.2行政部负责会议的记录，于五个工作日内整理成业务计划呈总经理审准。 5.2.3经总经理批准后的业务计划由业务部负责发放，可根据部门职能摘录其中相应部分内容发放，各职能部门负责人按业务计划要求组织工作的实施。 5.3经营结果的测定 5.3.1品质部每月对业务计划中的项目测定参数进行收集整理，形成具有趋势说明的报告呈总经理查阅，以便了解公司内的经营情况和效果。 5.3.2年度业务计划和中长期业务计划中，有些项目参数由于统计频率或完成期限的限制在该月无法测定时，可在测定后形成于报告中。 5.3.3总经理查阅公司上月经营结果后，需要时召开各部门负责人和其制定人员会议，公布上月或阶段的经营结果数据，对未达到计划要求的项目分析原因并制定改进措施，行政人员做好会议记录，业务