物料管理11.docVIP

签 呈 2012年3月26日 NO：CW 001 主呈领导：谢总 拟稿部门 部门名称 财务部 领导批示： 拟 稿 人 部门经理 意见 黄总意见： 会签：生产部、采购部、销售部、质检部 主 旨：物料成品出入库管理流程 为规范物料、成品出入库相关流程，完善仓库管理工作，更好的为生产和经营服务，做好成本控制和财产物资的管理，提高企业的经济效益。 采购物料入库流程： 1.申购单：使用部门填写申购单（需写明数量、规格型号、要求及时间），先到仓库进行咨询核准（库存量和价格），部门经理确定，主管领导审批，上报总经理批准。采购部市场询价后，报财务部确定，经总经理批准后进行采购。 2．采购回来物料必须由质检部或使用部门检验合格，经仓库清点确认，并开入库单。出现质量和数量不符合的情况由采购部负责处理。 3.仓库管理员按照发票或送货单做入库单登记入账，并制作标签合理存放。 物料出库流程： 1．领料单：领料部门申请，部门领导审批，主管领导批准。 2.领料人必须当面清点核准。 3.仓管员按领料单认真备货，若审批不完整仓库可以拒付。 4.领料人未经仓管员同意不得进入仓库。 产成品入库流程： 1.生产部门应及时把完工的产品办理入库，先经过质检部门检验合格，质检部门按照检验结果标示清楚，再由仓库清点数量，才能包装入库。对检验不合格产品由质检部和生产部商定处理意见报生产负责人审批。 2.入库单由生产部门填写，质检部门审核并注明检验结果，仓库签名办理入库手续。 3.对检验不合格产品由质检部会同生产部商定处理意见报总经理审批。 4.生产过程的不良半成品，由质检部进行登记入库，并把处理意见报生产负责人和总经理审批。仓库开出入库单。 5.外发加工产品入库，必须经过质检部或生产部检验合格，由质检部对检验产品进行标示后报仓库办理入库手续。 6.外发加工产品如遇质量等问题，由质检部和生产部商定解决意见，上报总经理审批。 产成品出库流程： 产品出库的主要工作由销售部根据订单和生产入库情况负责跟进。 出库产品由仓库根据质检部检验合格后的产品进行备货、清点、包装。 如遇特殊情况，也必须由质检部门检验合格才能出货，出库手续可以后补。 如遇退货由销售部协同质检部、生产部拟定解决方案，报总经理批准执行。 外放加工产品由采购部负责跟进，由采购部开外发申请单，报生产负责人审批，财务开单，总经理批准后才能发货。 是否可行 敬请 裁示 深圳市科莱思光学有限公司 第4页，共4页 密级：普通 质检部 验收标示 仓库 清点入账 使用部门 申购单 采购部 询价采购 仓库 核准发料 主管领导 审批 领料部门 领料单 仓库 点数、入账 质检部 检验、标示 生产部 销售部 入库单 主管副总 审批 销售部 发货申请 仓库-------备货 仓库-------检查、开出库单 销售部 审核、存档 财务部 审核、开票 总经理-------审批 销售部------出货