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第一部分：2012年旌东店工作总结 销售总结和分析 （一）、总结 根据公司下达的销售指标任务，本门店本年度的销售预算总指标为 704.70万 元，实际完成销售855.66万元，达成率 122.84 %，去年实际销售 674.57万 元，与去年比，涨幅 26.85 %，本年度预算毛利额 622387 元，实际完成 944990.7 元，达成率 151.83 %，本年度全店预算毛利率 12.5 %，实际毛利率11.48 %，达成率 91.84 %，去年实际完成毛利率 12.30 %，与去年实际完成毛利率比，涨幅 -6.67 %，团购销售额195.63 元，占全店销售额的 27.76 %，其中： 销售额分析表 项目 12年预算销售 12年实际销售 达成率% 11年实际销售 与11年比涨幅±% 生鲜商品 1600000 1552338 100.15% 1490214 4.17% 食品商品 2970000 4145500 137.72% 2864039 44.74% 百货商品 630000 713505 111.49% 629298.4 13.38% 租赁联营 1850000 2145239 115.96% 1762193 21.74% 全店 7050000 8556582 121.37% 6745744 26.84% 毛利额分析表 项目 12年预算毛利 12年实际毛利 达成率% 11年同期毛利 与11年比涨幅±% 生鲜商品 250000 360331.2 144.13% 341347.8 5.56% 食品商品 280000 480522.3 171.62% 362264.6 32.64% 百货商品 100000 104137.1 104.14% 97341.96 6.98% 全店 630000 944990.7 150% 800954.4 17.98% 毛利率分析表 项目 12年预算毛利率 12年实际毛利率 达成率% 11年实际毛利率 与11年比涨幅±% 生鲜商品 15.63% 23.21% 148.5% 22.91% 1.31% 食品商品 9.43% 11.59% 122.91% 12.65% -8.38% 百货商品 15.87% 14.60% 92% 15.47% -5.62% 全店 12.12% 14.74% 122.62% 16.07% -8.28% （二）、分析 1、上升的原因 （1）、生鲜商品：坚持市调工作，及时调价。在要货上有力度的商品加量。 （2）、食品商品：主要是团购销售带动，畅销品保持货源。 （3）、百货商品：畅销商品不缺货，早晚市促销叫卖到位 2、下跌的原因 （1）、生鲜商品： （2）、食品商品： （3）、百货商品： 3、改进措施和13年行动计划：在2013年里我店在毛利这块还不足，将在明年抓好畅销商品，陈列上改进加宽，多做促销活动，以此来增长毛利率。 绩效总结和分析 （一）、总结 平效分析表（元/平方米） 项目 经营面积㎡ 12年实际销售额 12年预算平效指标 12年实际平效 达成率±% 11年实际平效 与11年同期比涨幅±% 生鲜部 70 1552338 62.62 60.76 97.02% 58.32 4.17% 食品部 189 4145500 43.05 60.09 139.58% 41.52 44.74% 百货部 80 713505 21.58 24.43 113.25% 21.55 13.38% 租赁联营 120 2145239 42.24 48.98 115.96% 40.23 21.74% 全店 459 8556582 42.08 51.07 121.37% 40.26 26.84% 人效分析表 项目 总人数 12年实际销售额 12预算人效指标 12年实际人效 达成率±% 11年同期人效 与11年比涨幅±% 全店 15 8556582 1287.67 1562.84 121.37% 1232.10 26.84% 客流量分析表 项目 12年实际客流量 11年实际客流量 同比增减人数 与11年比涨幅±% 全店 524486 518234 6252 1.21% 客单价分析表 项目 12年平均客单价 11年平均客单价 增减± 与11年比涨幅±% 全店 16.31 12.86 3.45 26.83% （二）、分析 1、达成的原因：团够销售促使客单价提高，客流量提高是今年在蔬果这块市调到位，所以增加其周围的人群。 2、未能达成的原因： 3、改进措施和行动计划： 日常管理总结 1、顾客管理：1.热情的态度，满足顾客的需求。 2.用心去为顾客服