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Q/YFP 云浮发电厂 企业标准 Q/YFP 219.02—2015 代替 Q/YFP.201.01-2014 体系评审管理 2015 -08- 25 发布 2015 - 09- 01 实施 云浮发电厂发布 目次 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　职责 2 4.1　厂长 2 4.2　管理者代表 2 4.3　生产经营部 2 4.4　内部审核（自我评价）组 2 4.5　各部门 2 5　管理活动的内容与方法 3 5.1　本标准依据的流程 3 5.2　内部审核（自我评价）策划 3 5.3　管理评审 6 5.4　外部审核管理 8 6　检查与考核 9 7　报告和记录 10 附录A（规范性附录）　 11 附录B（规范性附录）　 13 前言 本标准是按照Q/YFP 001.02—2015《管理标准编写规范》给出的规则起草。 本标准代替Q/YFP.201.01-2014《体系评审管理》，与Q/YFP.201.01-2014《体系评审管理》相比，主要变化如下： 增加了电力企业标准化良好行为的内审和外审。 对全文格式进行了规范性修改。 本标准由云浮发电厂标准化委员会提出。 本标准由云浮发电厂生产经营部安健环分部归口并解释。 本标准主要起草人：高文。 本标准审核人：邹前进、赖海壮、胡开新、吴伟基。 本标准审定人：吴润。 本标准批准人：李瑞明体系评审管理 范围 本标准规定了云浮发电厂一体化管理体系内部审核、管理评审、外部评审管理的职责、管理内容和方法报告和记录 本标准适用于云浮发电厂一体化管理体系的审核管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价（内审）与改进 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范 CMB253 诺诚NOSA五星系统常规工业指导手册 国标委服务联[2008]76 号 电力企业标准化良好行为试点及确认工作实施细则 Q/YD 20505.015 先进发电企业考核管理办法 Q/YFP 010.01—2015 一体化管理手册 Q/YFP 210.03—2015 文件和记录控制 Q/YFP 207.03—2015 不合格、纠正、预防措施管理 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。  审核 指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。  内部审核 组织在计划的时间间隔内确定体系是否符合策划的安排、国家标准的要求并得到有效实施与保持的过程。 针对特定的时间框架和特定的目的所策划的一组(一个或多个) 审核方案。  企业标准体系自我评价 企业为确定其建立和实施标准体系所涉及的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动。  外部审核 由组织的相关方或由其它人员以相关方的名义，以及外部独立组织进行认证的审核。  管理评审 为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的评审活动。 职责 厂长 批准年度标准体系管理评审计划和管理评审报告。 批准体系外审计划。 主持管理评审，提出改进计划和要求。 管理者代表 领导标准体系内部审核（自我评价）工作，向总经理报告公司自我评价的结果。 批准年度内审（自我评价）计划和成立评价小组，批准内部审核（自我评价）实施计划和和审核报告。 负责审核电厂管理评审计划。 负责外部审核的联系、协调、迎审和审核结果的确认。 生产经营部 生产经营部安健环分部是体系审核的归口管理部门。 安健环分部负责编制电厂一体化体系内部审核年度计划、实施计划，组建内审组，监督评审实施，组织对评价发现的不合格和潜在不合格采取改进措施的效果进行验证。 安健环分部负责电厂各体系认证及外部审核的申请及资料准备工作。 安健环分部负责电厂管理评审的组织、评审资料准备及管理评审报告的起草等。 安健环分部负责电厂内部审核（自我评价）、管理评审及认证外审等资料的收集、保存和归档。 内部审核（自我评价）组 编制标准体系内审（自我评价）实施计划。 组织准备自我评价资料，编写检查表。 主持召开自我评价首次会议和末次会议。 按照审核实施计划实施内审，形成内审记录，提交审核报告。 提出整改计划并上传PMS工单系统跟踪整改，负责对不符合项进行跟踪、验证。 各部门 接受内、外部审核，配合内审（外审）员工作。 提供与本部门工作有关