2015合同评审控制程序.docVIP

1.目的 为确保满足合同要求，规定对合同或订单进行评审和控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司在接收合同或订单前的合同评审及协调合同评审活动。 3.术语 3.1合 同：本公司和顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。 3.2合同评审：合同签订前，为了确保达到顾客要求，明确并形成文件，并且本公司能实现，由本公司所进行的系统的活动。 4.职责 4.1 供销部：归口管理部门负责组织合同评审及物资等供应能力方面的评审。 4.2产品部：负责新产品技术、专利、知识产权方面的评审。 4.3技术部：负责工艺方面的评审。 4.4质量部：负责质量保证能力方面的评审。 4.5审价办：负责合同条款正确性、价格方面的评审。 4.6生产部：负责生产能力方面的评审。 4.7财务部：负责产品成本方面的评审。 5.工作程序 5.1合同评审内容 5.1.1合同和订单所规定的技术和经济方面的要求是否合理和完善，各项规定是否填写明确（品种、数量、价格、交货期、交货方式、违约风险、付款方式、单位全称、地址、邮编、电传、税号、开户及到站）。 5.1.2合同和订单所规定的技术要求，适用标准，质量检验规定是否合适和完善，并能证明本公司确有满足合同要求的能力。 5.1.3与产品有关的法律、法规的要求。 5.1.4与顾客的意见是否达成一致。 5.2合同评审形式 5.2.1常规产品（指定型产品）合同的评审由供销部负责人组织内部有关人员进行，主要对制造的时间和数量的制造可行性进行评审。凡参加订货会的销售员如供销部负责人未能出席，经主管销售工作的副总经理授权，由销售人员负责进行评审，对评审合格的合同，若无法进行标识，被授权人需在合同上签名并注评审日期，评审合格的合同提交合同管理员进行整理、编号、标识和归档。 5.2.2 常规合同的签订在评审之前，销售人员要掌握以下几点： ⑴ 本公司定型产品的库存数及价格； ⑵ 熟知本公司产品的生产周期； ⑶ 常规合同的评审内容和程序； ⑷ 本公司总的生产能力。 5.2.3 任何顾客的特殊合同（指有特殊要求的产品，如新产品、投标书、新客户等）的评审，由主管销售副总经理负责组织和协调技术部、质量部、生产部、供销部、财务部有关人员进行特殊合同的评审，由供销部合同管理员负责评审记录的会签和传递工作，并按规定进行标识。 5.2.4特殊合同评审在评审前必须进行制造可行性评审，具体依照《先期产品质量策划控制程序》中小组可行性分析报告和小组可行性承诺进行后，各部门执行以下规定： ⑴产品部：负责技术协议方面的评审,如可靠性、功能特性、开发周期等； ⑵技术部：负责制造过程可行性进行评审； ⑶质量部：负责质量保证能力、质量目标等方面的评审； ⑷企管部：负责合同条款正确性的评审； ⑸供销部：根据财务部提供的成本测算表对产品的价格进行评审； ⑹供销部：负责对原材料、备品备件保证能力进行评审； ⑺财务部：负责新产品的报价以及投标书报价的评审。 ⑻生产部门：负责生产周期、批量、交货期进行评审。 5.2.5合同/订单经评审后，以证明我公司有足够能力满足顾客的所有要求，并将《合同评审记录表》呈主管销售副总经理签字认可后，按《生产计划控制程序》执行。 5.2.6 新产品试制按《先期产品质量策划控制程序》执行。 5.2.7电报、口头方式的订单，由供销部合同管理员作好记录，经供销部负责人审核，主管副总批准，并通知顾客予以书面确认，对顾客确认通过的电报，口头方式的订单进行标识。 5.2.8 财务部负责对新产品或投标书进行成本测算分析，确定产品报价。 5.2.8.1 成本测算分析包括如下内容： ⑴ 制造成本； ⑵ 管理成本； ⑶ 财务成本； ⑷ 销售成本。 5.3合同修订 5.3.1在合同执行过程中，如顾客要求修改合同，供销部应区分常规产品合同和特殊产品合同，并及时填写《变更通知单》。 5.3.2常规合同的修订由供销部负责人负责组织评审。 5.3.3特殊合同的修订按5.2.3、5.2.4特殊合同评审程序执行，并填写《合同评审记录表》、《变更通知单》由供销部合同管理员负责传递到各相关部门评审。 5.3.4合同修订时，当顾客提出的要求超出公司的承受能力，由供销部负责与顾客沟通，经沟通不能达成一致意见时，放弃该合同。 5.3.5当合同有技术变更时，项目小组负责对APQP、PPAP作相应变更，并经顾客批准。 5.3.6在公司参加订货会或进行网络销售时，公司应对相关的产品说明或目录进行评审，具体执行5.2.4-5.2.8.1。 5.4 当合同规定顾客对产品和质量管理体系有特殊要求时，技术部或质量部负责制订相应的技术标准、工艺文件、质量检验标准和规定。 5.5合同档案管理