2016办公室审核记录2.docVIP

审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求 О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案 О职责和权限 О目标分解及实施 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О审核范围现场确认 О现场文件审查 .完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 监督审核提示 О认证证书/标志使用情况 .使用场所及范围 .使用内容及方式 .标志是否得到认可 .有无违规现象 О重大变化/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .纠正/纠正措施实施情况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格 О分析和持续改进 评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求 注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 检 查 表 审 核 记 录 标准号 条款号 评估 部门基本情况、职责权限及变化 部门目标及考核 内部沟通 质量手册 文件控制 负责人:王新丁，部门6人，负责公司的行政后勤、文件控