(核定征收企业).-上海市财政局.pptVIP

一个客户端一家企业 点击后生成一个申报文件 填写过程中随时保存 差错校验 自动计算 点击后打印当前页报表 进入勾选 生成后缀为.data的文件 将之前导出的.data文件进行导入 软件更新 填写过程中可选择相应按钮进行“点击” “小型微利“告知书必须勾选“已阅读”，否则无法点击“申报” 填写完所有报表并校验通过后，点击“申报”按钮，出现如下提示框，选择保存路径，进行保存。文件保存成功后，即可通过电子申报端或办税服务厅进行申报。 不要改变文件名和扩展名 电子申报软件只接收申报类型为“正常申报”，申报类别为“年度汇算清缴”的申报记录，其余情况请到办税服务厅申报。 三、申报要求 * 申报时限：2016年5月底前，结清企业所得税税款 外省市总机构在沪分支机构自年度终了之日起5个月内，计算该分支机构本年应补（退）的所得税额，就地办理税款缴库或退库。 纳税人按照国家税务总局公告2015年第76号公告的规定，自行判断其是否符合税收优惠政策规定条件。凡享受企业所得税优惠的，按76号公告规定向税务机关履行备案手续。 谢谢！ * * * * * * * * 注意事项： 1、《国家税务总局公告〔2014〕63号》、《国家税务总局2016年第3号公告》对企业所得税年度纳税申报表先后进行了修订，本课件仅针对年度申报表中的部分报表进行讲解，所有报表的填报说明，纳税人可以登录上海市税务局官网（）查看63号、3号公告内容，并在附件中下载相关填报说明。 注意事项： 2、汇缴培训课件下载地址 嘉定税务子网站 税收宣传 纳税人学堂 课件下载 注：培训课件仅供学习参考，具体操作请以主管税务机关要求为准！ 嘉定税务子网站 3、咨询渠道 客户端软件技术问题，可咨询维护单位： 万达信息股份有限公司，电话 政策口径问题：可拨打“12366”纳税服务热线，与税收管理员联系或前往办税服务厅现场咨询室进行咨询 关注“嘉定税务”微信获取最新通 知和政策问答 注意事项： 1.系统配置要求 （1）操作系统为XP以上版本 （2）本机已正确安装.NET Framework 2.0. （3）IE浏览器为6.0及以上版本。 2.如果本地系统没有安装.net framework2.0 下载地址: /download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe 3.2015年度版客户端首次使用需要全新下载安装，此后即可实现在线升级。 一、客户端下载及文件生成 汇算清缴客户端下载安装 进入上海税务局官网 纳税服务----下载中心---软件下载----上海市企业所得税汇算清缴（客户端）下载 一、客户端下载及文件生成 2、点击下载客户端 点击下载客户端和操作说明 3、点击左侧“桌面”，然后点击“保存”，文件自动下载 4、保存文件后，解开压缩包 压缩包 解压后 双击 5、点击“汇缴安装包（2015版）.exe” 如果出现下面的提示，请点击“是” 点击“下一步”进入安装界面 必须点击“我同意该许可协议的条款”，否则“下一步”按钮为灰色，无法进行点击。 “名称”和“公司”建议填写一致，都为申报企业的全称。 确认安装路径后，直接点击“下一步” 1、安装在非系统盘符（建议不要安装在C盘）。 2、建议安装及使用过程中，关闭杀毒软件（尤其是360杀毒，会误删本软件的数据文件），或者，将安装的目录文件夹设置为杀毒软件不扫描。 快捷方式文件夹无须做任何更改，直接点击“下一步”。 点击“下一步” 出现提示框后说明已经安装成功，点击“完成” 在“桌面”双击该文件 打开后出现如下界面，点击“新增修改” 填写基本信息，带*都必须填写，填错可修改。 企业税号或三证合一代码 企业管理码 出现申报信息列表后，双击“双击此行新建（企业所得税年度申报表）” 汇缴年度内正常经营的企业 年度中间开业的，注意修改日期。以2015年10月1日为界限，对年度应纳税所得额为20~30万元的小型微利企业减免税实行分段计算 注意：所属期间和征收方式一旦填错，后续将无法修改 二、根据企业实际情况进行选择 在汇算清缴期后 在汇算清缴期间 选择所属行业，注意应与税务机关核定保持一致（可参见ETAX系统中的“账户属性”） 选择会计报表类型 ，注意应与每月申报时报送的会计报表类型一致 填写纳税人基本信息 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！对于符号、数字建议在英文输入法下输入 。 * 累计取得的各项收入金额 ，根据