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学做企业报表 林珊君 为利高新能源汽车股份有限公司做下列月报表。 1.生产科报表： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司生产月报表 产品 名称 产量 （辆） 不变价格(万元/辆） 本月实际产值(万元) 本月计划产值 (万元) 计划 完成 (%) 上月实际产值 (万元) 去年同期产值(万元） 产值环比增长（%） 产值同比增长（%） X型汽车 150 12．0 1500 1320 1300 Y型汽车 200 10．8 2000 1750 1800 Z型汽车 50 45．0 2500 2000 1900 小计 6000 5070 5000 全体职工人数(人) 1000 其中：工人人数（人） 954 工人占全员人数的比重（%） 全员劳动生产率（万元/人） 工人劳动生产率(万元/人) 指标分析： 2供应科报表： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司原材料消耗月报表 产品 名称 产量 （辆） 原材料消耗定额 (公斤/辆) 本月计划消耗 (公斤) 本月实际消耗 (公斤) 原材料消耗定额完成 (%) 原材料节约(-)或超耗(+) (公斤) X型汽车 150 6．0 900 Y型汽车 200 5．4 1000 Z型汽车 50 22.5 1200 合计 指标分析： 3.人力资源科报表（用组距数列编制月工资分组表，计算有关指标填入分租表）： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司人力资源情况月报表 部门 职务 人数 （人） 工资 （元） 职务 人数(人) 工资 （元） 厂长室 厂长 1 16000 副厂长 2 13000 销售科 科长 1 12000 科员 3 8000 生产科 科长 1 11000 科员 3 8000 质监科 科长 1 10000 科员 4 7000 供应科 科长 1 10000 科员 4 7000 财务科 科长 1 10000 科员 4 7000 设备科 科长 1 9000 科员 4 7000 人力资源科 科长 1 12000 科员 3 8000 信息科 科长 1 9000 科员 3 6000 行政科 科长 1 8000 科员 3 5000 一车间 主任 1 10000 操作工人 300 4500 二车间 主任 1 10000 操作工人 340 4500 三车间 主任 1 9000 操作工人 314 3000 小计（人） 全体职工人数(人) 其中：工人人数（人） 工人占全员人数的比重（%） 工资总额（元） 职工平均工资（元/人） 工资10000元以上占全员人数的比重（%） 4．设备科报表： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司设备使用情况月报表 产品 名称 产量 （辆） 完好设备（台） 运行设备 （台） 完好设备利用率（%） 设备生产效率 （辆/台） X型汽车 150 16 15 Y型汽车 200 22 20 Z型汽车 50 6 5 合计 分析： 5.财务科报表： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司生产费用月报表 产品 名称 产量 （辆） 单位成本 (万元/辆） 生产费用 (万元) 上月单位成本 (万元/辆) X型汽车 150 12．0 12.2 Y型汽车 200 10．8 11.0 Z型汽车 50 45．0 45.2 合计 分析由于单位成本下降而节约的生产费用总额： 6．销售科报表： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司销售月报表 产品 名称 销售量 （辆） 价格 (万元/辆） 销售额 (万元) 上月价格 (万元/辆) X型汽车 150 24．0 23.2 Y型汽车 200 20．0 20.0 Z型汽车 50 90．0 80.2 合计 分析由于价格变动而影响的销售额总变动差额： 7．质检科（68.27%的把握程度）： 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司Y型产品质量月报表 产品 名称 产量 （辆） 5%样本 个数 样本一级品数（辆） 样本一级品率（%） 抽样平均误差 （%） 一级品率范围 （%） 一级品 数量范围 （辆） Y型汽车 200 9 指标分析： 8．信息科报表： 由于市场对汽车的需求，公司人员也因产量的增减而变动。根据以往生产量对人员需求的信息资料，预测当汽车月产量为420辆时，公司人员应配备多少？ 2010年10月利高新能源汽车股份有限公司产量和员工人数信息表 序号 产量（辆） 人数（人） 1