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2016成品库管理制度
2、入库作业
2.1、成品保管员将车间入库员入库产品核对其《生产作业单》上品名、规格等各项指标与入库产品是否相符后，检查合格证、标识卡相符后，并在《生产作业单》上填写入库数量及入库时间安排存放地点入库。
2.2、成品保管员分工段填写《产成品入库单》，录入U8系统。
2.3、成品统计员将保管员提供的《产成品入库单》及后附的《生产作业单》核对品名、规格、数量后，在次日8：30前将数据录入Excel《产成品日报表》，并发送OA。
3、出库作业
3.1、成品统计员根据业务经理要货情况编制《送货通知单》，需详细记录要货时间、送货地点、客户名称、要货产品名称、数量及到货时间，并填写《送货通知单》交予成品保管员和外包车队。
3.2、成品保管员按照外包车队提供的《出货交接表》安排拉货，将《出货交接表》所列货物拉到送货平台，与外包车队核对品名、数量后要求车队领班在《出货交接表》签字确认。
3.3、送货车辆将货物装好后，成品保管员清点货物数量，核对品名，并填写《开票通知单》交予运输司机开票。
3.4、成品保管员需将签字确认的《出货交接表》按天装订、存档。
3.5、成品统计员按照运输司机提供的《开票通知单》在U8系统内按送货客户及销售部规定的库房调拨出库，填写《调拨单》并手工填写《运输任务单》交予送货司机签字确认并保留第一联。
3.6、成品统计员需将《开票通知单》与《调拨单》一一对应装订存档。
3.7、成品统计员根据《调拨单》在次日8：30前将数据录入Excel《产成品日报表》，并发送局域网。
3.8、成品统计员填写的《调拨单》必须在次日8：30前批审。
4、退库作业
成品保管员、成品统计员根据质量部《质量信息处理单》判断的退库方式办理退库。
4.1、直接退库
4.1.1、成品保管员核对产品名称、清点数量，组织将货物入库，填写《成品直接退库单》交成品统计员，并登记《产成品台帐》。
4.1.2、成品统计员按《成品直接退库单》办理退库手续。在Excel《产成品日报表》相应产品出库数填写“红字”出库，并发送局域网。在U8系统填写《调拨单》从“客户库”调回“1#库”，并将单据保存、审核。
4.2、退车间返工返修后入库
4.2.1、成品保管员与产品相对应的工段负责人共同核对产品名称、清点数量，填写“红字”《产成品入库单》，由工段负责人签字确认。
4.2.2、成品统计员按“红字”《产成品入库单》办理退库手续，在Excel《产成品日报表》相应产品入库数填写“红字”入库，并发送局域网。在U8系统填写《调拨单》从“客户库”调回“1#库”，并将单据保存、审核后在U8系统填写“红字”《产成品入库单》退对应工段，并将单据保存、审核。
4.2.3、返工返修后入库产品执行“入库作业”流程。
5、核对、盘点
5.1、成品保管员每日对库房内发生业务的产品进行清点并与《产成品台帐》进行核对，如有异常通知库房管理员，并与成品统计员Excel《产成品日报表》及U8系统进行核对。
5.2、成品统计员每日对发生业务产品的Excel《产成品日报表》数据与《产成品台帐》进行核对，如有异常通知成品保管员清点相应产品。
5.3、成品统计员每日对发生业务产品的Excel《产成品日报表》数据U8系统数据进行核对，如有异常通知库房管理员，查找原因记录并调整。
5.4、成品管理员每月月底组织成品保管员进行彻底清点，出具《盘点表》。
6、库房管理
6.1、成品保管员负责成品库日常管理工作。
6.1.1、成品保管员对所到货物及时分类入库，产品有更换时需区分“新”、“旧”，隔离存放。
6.1.2、成品库房产品防护由成品保管员负责，要防火、防雨、防盗。
6.1.3、库房存放产品标识明确。
6.1.4、成品保管员负责成品内消防设施的管理，确保消防通道畅通。
6.1.5、成品保管员负责管理成品其它工作人员。
6.2、成品库“6S”
6.2.1、成品保管员必须对库内产品进行合并整理，避免相同产品出现一个以上半架。
6.2.2、每日不定时清扫库房内卫生。
6.2.3、每日不定时查看库房内产品标识，发现无标识及时填补。
6.2.3、成品库叉车作业遵守《叉车安全操作规程》。
6.3、成品库检查
6.3.1、成品管理员每周负责对成品库工作进行检查，填写《库房管理检查表》。
6.3.2、成品管理员每天需关注成品库温湿度，及时为成品库通风干燥或洒水增加湿度。
6.4、叉车日常维护保养作业
6.4.1、按照《叉车安全操作规程》进行维护、保养。
6.4.2、填写《叉车日常检查表》。
6.4.3、需维修部位及时通知修理工，严禁病车作业。
6.5、库工及成品保管作业规定
6.5.1、保管员在产品出入库时要对货物的数量进行清点，并检查货物堆放是否整齐，对于堆码不整齐的货物及时与车间入库员沟通，杜绝库房内存放堆码不整齐的货物。
6.5.2、
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