2016补料管理制度.docVIP

佛山标美服饰有限公司 佛山市南海盐步韵芳内衣厂 文件编号 WI-PC-A-004 版本/版次 A/0 页 次 1 OF 4 文件名称 补料管理制度 生效日期 2010-11-10 1.目的 为加强补料控制，减少由于欠料造成的停工待料或减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。 2.范围 适用生产前、生产过程中的补料运作。 3.权责 3.1 业务部：负责订单用量及因客户原因造成的补料与责任方确认。 3.2 品控组：负责物料质量异常造成的补料确认。 3.3 采购部：负责所有补料确认及责任方确认，同时跟进所有补料的回料进度，负责将废料退还供应商及向供应商补回损失费用。 3.4 物控组：负责补料办理、补料合理性判定、补料数据的统计、核算与分析。 3.5 生管部：负责审核补料申请原因的追踪及确认，跟进回料情况，因补料引起的订单数量变更和货期变更的跟进。 3.6 技术部：负责因技术原因申请补料的确认。 3.7 总经理/厂长：负责补料申请的审批。 4.程序 4.1 物料问题原因补料 4.1.1 短码、窄封类补料 此类情况，因为对物料本身并无影响，只牵涉到数量问题。 ◆ 若是品控组在验料时已发现此问题，由品控组核算数量差异，经采购部核实后向供应商补回欠数。此种短料仓库需按实数入库，供应商送回欠数量需要开立送货单。 ◆ 若是在裁剪和生产过程中才发现此问题，由发现部门填写短料报告经相关人员审核报给相应生产跟单，跟单先初步核实情况：1.所有物料已用过，无未动过的物料，由生产部门承担（短单视具体情况而定）；2.物料还剩有部分是未开包装或未用过的（即物料与外包装相符），由跟单告知仓库人员亲临现场核实情况，若双方协议不成，可由生管部主管、生产主任一起核实。对于供应商对我们所报情况有争议的，可请供应商来我厂亲自核实，并签署意见。 4.1.2 经品控组检验克重等内在严重不合格的，由品控组出具《原材料问题检验报告》告知各部门，由采购部通知供应商退料，仓库开退料单。 4.1.3 物料外观质量异常（如色纱、抽纱、疵点、纬斜等），由品控组按《物料检验标准》检验，检验出不合格物料，作如下处理： ◆ 对于严重不合格物料，在货期允许的情况下，退料，由采购部通知供应商，仓库开具退料单。   *******内衣厂 文件编号 版本/版次 A/0 页 次 2 OF 4 文件名称 补料管理制度 生效日期 2010-11-10 ◆ 对于不合格物料所占整批料的比例较小，且退料已无法满足货期的情况，由品控组开具《不合格物料跟踪处理单》，由生管部、采购部、业务部评估，经与供应商协商， 可对物料进行“特采”（让步接收），并确定可接受补料时间，使用部门在允许补料时间前上报实际的损耗，由生产跟单与采购部再次确实后，给到物控组落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。 4.1.4 所有因质量问题的补料，由各使用部门将有质量问题的废料退回仓库，再由采购部组织退回给供应商，若所退废料的数量不够所补物料的数量，或所退废料不全是因物料质量问题产生的，由使用部门承担相关责任。 4.2 因客人原因更改资料而补料 4.2.1 由业务跟单出具《订单变更申请及处理单》，经各部门评审订单变更所产生的损失及对货期的影响，再传呈至总经理终审是否接受工厂评审结果及费用的承担方。 4.2.2 评审结束后，由业务部更新《生产制单》的用量，如有物料增减时采购要及时做好物料的采购变更工作，确保所采购的物料型号、规格、数量正确无误。 4.3 生产管理原因补料 4.3.1 生产过程中因损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，由用料部门填写《补料申请单》（单上需注明补料原因和费用承担责任方），经部门主管与生产主任签名确认，交生管部再次核实原因并最终落实相关责任人。 4.3.2 对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时，应再次给到最终确定的责任人确认，外厂需用传真和邮件给加工厂负责人确认回签，交物控组落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。 4.4 用量不足原因补料 4.4.1 使用部门在裁剪和生产过程中须核对实际用量与制单用量是否相符，用量不足需在进入生产前提出，如若有差异，在申请补料时，“补料原因”即写“用量不足”，并经过技术部审核确认。 4.4.2 若确实为“用量不足”，由技术部重出用量，交物控落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出《采购订购单》）。 4.5 人为资料输出错误原因补料 4.5.1 如在物料发至生产车间前发现，由发现部门出书面通知责任部门，经责任部门