2016质量管理制度自查表.docVIP

质量管理制度执行情况自查表 被考核门店： 考核部门 考核日期 考核人员 制度名称 检查考核内容及评分标准 满分 得分 存在问题与改进措施 跟踪 结果 负责人 有关业务和管理岗位的质量责任制度 明确各岗位职责 各岗位人员了解、熟悉、掌握其岗位职责，并能认真执行 4 药品购进质量管理制度 1、认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉。 2、做到购销平衡，保证供应，避免脱销，防止品种重复积压以致过期失效造成损失。 3、确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。 4、购进药品应有合法票据 4 首营企业和首营品种审核制度 确保从具有合法资格的企业购进合法和质量可靠药品。 对首营企业应进行包括合法资格和质量信誉的审核 对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核 4 药品验收质量管理制度 控制药品质量，明确质量责任。 依据调拨单和随货同行清单收货并履行正常验收程序。 质量验收人员，负责到货药品的质量验收工作。 在质管员指导下，指定的验收人员根据调拨单和随货同行清单与实物逐一进行核对，并对包装进行外观检查。 5、做到货单相符；检查药品外观质量是否符合规定，有无药品破碎、短缺等问题。 调拔单规定项目与实货不符，差异单填写准确完整。 填写“配送差异列单”，发现质量问题的药品，及时退回，并填写“拒收报告单”，报告质量管理员。 调拨单保存至超过药品有效期一