拟办涉及价采购业务的培训讲义.doc

拟办单填报及涉及询价、采购、验收业务工作的要点汇总 行政部 2014年3月 一、拟办单签批流程 1、申购部门填写《拟办事项单》，部门经理签字确认，主管副总审核签字； 2、询价专员根据所需购买物资进行询价，询价单经行政部负责人签字确认； 3、财务部根据行政部询价单，签字确认同意款项支出； 4、常务副总或总经理签批； 5、联系询价单上所确定供应商是否有现货或备货时长，若不能满足我公司要求的，则需及时与询价专员沟通，变更供应商，保证物品供应； 6、到确定供应商处查看物品或查看所送样品，是否与申报标准一致，若不一致，要求供应商更换物品或样品，如该供应商不能按要求供货，则与询价专员沟通选择备选供应商并共同在询价单上做备注说明； 7、由确定供应商送货或采购专员到供应商处取所购物品； 8、物品采购到位后由申请部门、行政部、仓库联合验货、办理入库手续。 二、相关程序文件 1、行政部关于《提高询价速度》的申请（2012年1月3日获批后下发执行） 2、关于拟办事项签批流程时间控制的通知（2013年6月10日下发执行） 3、郑州银基商贸城合同条款约定工作执行规范（2013年11月15日下发执行） 附件一、 行政部关于《提高询价速度》的申请 （2012年1月3日获批后下发执行） 根据实际工作需要以及公司日常计划外的事项比较多，需协助询价的事项也就比较多，这样事必会影响到正常各部门拟办