2014年1-2月成本分析提运(新.docVIP

2014年2月份 生产经营活动分析报告 提运车间 2014年 3月4日 一、生产指标完成情况 项目 万吨 年度计划 1-2月计划 1-2月实际 完成年度计划百分比 完成1-2月计划百分比 提升量 万吨 488.67 81.45 82.46 16.87% 101.24% 二、生产指标分析（提升矿量） 从表中可以看出：1-2月份车间累计完成提升总量82.46万吨，完成年度提升作业计划的16.87%,完成1-2月提升作业计划的101.24%。 从1-2月份的生产经营情况看，1-2月份的提升量超额完成了本期所定的提升量计划，我们估计在维持现有生产态势的情况下，车间能保证完成目标责任书的生产指标。 其中新立主混合井1-2月份累计完成提矿51.75万吨，完成1-2月份提升作业总量的63%；新立主井1-2月份累计完成提矿10.80万吨，完成1-2月份提升作业总量的13%；西山主井1-2月份累计完成提矿17.98万吨，完成1-2月份提升作业总量的22%；新立副井和措施井1-2月份累计完成提矿1.93万吨，完成1-2月份提升作业总量的2%。自8000t主混合提升从13年6月投入生产以来提升能力不断释放，现已成为我矿提升砥柱力量。 三、成本费用分析 项 目 成本费用总额 单位成本 1-2月计划 1-2月实际 增减额 1-2月计划 1-2月实际 增减额 1、控制成本费用 617.06 663.07 46.01 7.58 8.04 0.46 其中：职工薪酬 617.06 663.07 46.01 7.58 8.04 0.46 2、考核成本费用 1248.51 1419.80 171.29 15.33 17.22 1.89 其中：材料费用 394.03 377.49 -16.54 4.84 4.58 -0.26 动力 530.84 725.69 194.85 6.52 8.80 2.28 折旧 252.53 231.80 -20.73 3.10 2.81 -0.29 其他 71.11 84.82 13.71 0.87 1.03 0.16 成本费用合计　 1865.57 2082.87 217.30 22.91 25.26 2.35 （一）控制成本费用分析： 1-2月份车间累计发生控制成本费用663.07万元，较1-2月份计划额增加46.01万元。单位成本费用为8.04元/吨，较计划增加0.46元/吨。 （二）、考核成本费用分析： 1-2月份车间累计发生考核成本费用1419.8万元，其中动力费为725.69万元，材料费377.49万元，考核成本本期较计划增加171.29万元。单位成本为17.22元/吨，较计划增加1.89元/吨，增加的主要原因是动力费超定额计划较多造成考核成本费用增加，具体原因在动力费分析中有详细说明。 项 目 成本费用总额 单位成本 1-2月计划 1-2月实际 增减额 1-2月计划 1-2月实际 增减额 1、钢丝绳 40.27 2.36 -37.91 0.4944 0.0286 -0.4658 2、衬板 154.65 1.74 -152.91 1.8988 0.0211 -1.8777 3、滚轮罐耳 3.57 6.84 3.27 0.0438 0.0829 0.0391 4、定鄂板 12.67 0.00 -12.67 0.1556 0.0000 -0.1556 5、动鄂板 12.00 0.00 -12.00 0.1473 0.0000 -0.1473 6、压缩机油 7.85 4.20 -3.65 0.0964 0.0509 -0.0455 7、泵头 36.65 38.67 2.02 0.4500 0.4689 0.0190 1、主要材料分析： 1-2月份车间累计发生单位材料成本为4.58元/吨，合计费用为377.49万元，较计划减少16.54万元，单位成本减少0.26元/吨，本年伊始，提运车间深入开展“降本增效”活动，在不影响安全生产的前提下对材料出库严格把关，控制材料费用，其次原因为部分材料消耗具有周期性，所以在本期数据未能详细体现。 主要材料单耗如上表： （1）钢丝绳分析： 1-2月份车间累计出库钢丝绳2340公斤，共计2.36万元，较计划减少37.91万元，单位成本为0.0286元/吨，较计划减少0.47元/吨，主要是因为钢丝绳的