3C检查具体条款内.docVIP

工 厂 检 查 日 程 安 排 日期及时间 检查部门 条款 检查部门 检查内容 相关部门 与企业沟通/现场巡视 / 质量负责人 核查工厂地址； 质量负责人的能力； 认证证书和认证标志的控制； 对上次工厂检查不符合报告的 现场验证 1.1 供应部门 供应商的控制 3.1 质检部门 关键零部件和材料的检验/验证； 定期确认检验 3.2 技术部门； 生产部门； 车间 生产过程准备 4.1 认证产品极其关键工序对工作环境的要求 4.2 过程参数和产品过程特性监控 4.3 生产设备和工装的维护 4.4 确保与认证样品一致 4.5 追溯系统和统计技术应用 4.6 质检部门 例行检验和确认检验 5 质量负责人； 质检部门 认证产品的一致性 (含指定试验) 9 质量负责人 内部审核 8 生产部门； 车间 包装、搬运和储存 10 相关部门 与企业沟通/相关手续 / 工厂质量保证能力 人员职责和资源 职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？