中石化HSE文件编写.ppt

文 件 编 写 体现组织特点、不能机械照搬 考虑与其他体系整合 文件控制 记录 审核 管理评审 培训 避免出现矛盾和职责不清的现象； 如何处理与现有的各种规章制度？ 考虑与ISO14K、OHSMS及其他HSEMS兼容 3、HSE管理体系文件架构 8-（2） 成立编写小组，并接受必要的知识培训 ● 编写小组的成员有以下几点要求： 1、最高管理层的有效介入，以便解决重大问题和跨部 门协调问题。 2、既要熟悉标准，又要熟悉企业的实际情况。 3、小组成员要有一定的管理经验 4、挑选的人员要能代表各有关部门 5、指定统稿人 知识培训： 1、标准 2、编写方法 8-（3） 制定体系文件的编写计划；● 1、明确任务分工 2、明确各阶段的时间安排 3、明确各编制人员之间交流、协调的 渠道和方式 4、多次征求各有关部门的意见，以保 证文件中所规定的职责、接口和工 作方法的整体性 8-（4） 规定体系文件的格式要求和内容要点；● 1、编写组成员集体讨论文件格式和内 容要点 2、文件内容要呼应标准的要求 3、要结合企业的实际情况 4、手册和程序文件各章节的格式要尽 量统一 8-（5） 现状调查● 需要收集的主要资料： 1、组织机构现状 2、各部门职责和权限现状 3、各部门需要解决和工作接口问题和其他问题 4、现有的各种管理制度、作业程序以及各有关部门执行情况 5、现有的各种技术标准、规范以及各部门执行情况 资料分析： 1、评价现有机构及职能是否完善，列出需完善的清单 2、评价工作接口现状，列出需研究、解决的工作接口问题的清单 3、评价现有管理文件和作业文件的有效性，提出需增加、调整和作废的文件方案 9、 编写方式与技巧 体系文件的编写方式 1、自上而下依次展开的方式 2、自下而上的编写方式 3、从中间向两边扩展的编写方式 体系文件的编写技巧 建议按要素分成几条线来编写： 每条线中的手册部分、程序文件、作业文件及记录表格都包含在内。 10、体系文件的受控标识与版面要求 体系文件要有受控标识 体系文件要有版本、修改状态和文件编码 建议手册和程序文件采用企业标准形式，作业文件不必。 管理手册的一般结构 2、手册开头 ——发布令 ——任命书 ——管理手册目录 四、运行控制文件（SOP）及作业指导书（WI） 围绕管理体系手册和程序的要求，描述具体的工作岗位和工作现场如何完成某项工作任务的具体做法; 是详细的工作文件； 指令干什么、如何干和出了问题怎么办 每个SOP应体现 PDCA的管理方法 运行控制文件（SOP） 应考虑具有重大危害及环境影响的不同的运作、活动、生产、维护、材料、产品、服务、设施、等等 运 行 控 制 及 维 护 对以下采取控制措施： 与所识别风险相关的运行或活动 包括设备运行及维护工作 缺少程序会导致偏离方针和目标的地方 与组织所用的或购买的产品、设备和服务中的可识别的 OHS风险及环境影响 工作场所设计，加工,安装，机械设备, 包括对人员 能力的适应 承包商供应商、变更、应急 规定运行或操作标准、准则 运行与维修的控制内容 编写运行控制文件（SOP） 具体的做法，应有可操作性及可检查性、图文并茂 在程序中要规定运行标准 编写内容要求， 可包括3部分 （1）流程图 （2）程序内容 － 表、图等形式 （3）附录 － 检查清单，标准、 许可证、作业票等等 听力保护运行控制程序 监测和确定噪声源和曝露工人 工程和管理控制措施 张贴警示，标志噪音机器 选择及提供听力防用具 定期听力检查 培训噪声危害和防护知识 医疗监测控制程序 确定工人所曝露接触并需要医疗检查化学物质 确定工作在曝露环境中工人 安排指定的工厂医生进行医疗检查 评价检查结果 与员工和控制机构交流结果 在结果基础上改进措施 保留医疗结果记录 化学危害运行控制程序 选择、获取化学品 获取并保存MSDS 获取，贮存并处理化学品 考虑兼容性 化学品加以标记 危险评价，控制要求 工作场所监测 PPE 紧急措施和应急 培训 受限空间工作运行控制程序 确定并保存受限空间清单 贴出警示 允许工作体系 净化空间并提供机械通风 测试含氧量，易燃或