高精度公司质量管理制度-修V1.docVIP

高精度铜箔公司企业质量管理制度总则（草案） 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，提前发现异常，并能迅速处理改善，以确保及提高产品质量符合市场需要，特制定本则。 第二条：范围 生产过程的全面技术质量管理。此质量管理制度为总经理负责制，各部门负责执行。 第三条：实施单位 设备操作组、技术质量组、设备管理组、综合组。 第四条：质量管理的内容 (一)、原材料质量管理； (二)、来料加工产品检验； (三)、加工流程的质量管理； (四)、成品质量管理； (五)、客户投诉处理办法； (六)、仪器维护及使用管理； (七)、设备维护及使用管理； (八)、质量管理培训； (九)、质量管理考核办法； (十)、产品标识办法 第五条：质量标准及检验规范的设定 (一)、各项质量标准 技术质量组会同各生产部门、供销部门及有关人员依据客户加工要求，参照①国家标准②行业水准③国际标准④客户需求⑤本身加工能力⑥原物料供应质量水准⑧母材来料的表面状况，设定原材料、在制品、成品的质量检验标准及相关操作规范，填写“质量标准及检验规范”和“工艺流程管理制度表”，呈总经理批准后执行。 (二)、质量检测检验规范 总经理办公室召集技术质量部门、各生产部门、供销部门按照客户的产品要求制定加工流程表，确定：①加工工艺流程和工艺控制参数；②相关原、辅材料的选用；③检验方式；④检验频率(取样规定)；⑤检验方法及使用仪器设备；⑥对于质量标准及检验规范的修订。 (三)、各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③加工工艺流程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (四)、总经理办公室会同生产部门至少每半年重新校正主要检验仪器一次，并参照以往质量情况会同有关部门检查各项标准及操作规范的合理性，酌情予以修订。 (五)、质量标准及检验规范修订时，技术质量组和相应生产部门应填立“质量标准及检验规范设(修)定表”和“工艺流程修订表”，并说明原因，呈总经理批示后，始可凭此执行。 一 原材料质量管理 第六条：原材料质量检验 （一）、原材料进入厂区时，仓管员应依据公司制定的原材料质量标准及检验规范办理收货，验收合格后仓管员填写进仓单，写明原材料的产地、等级、供应商、进货时间、产品批次等。 （二）、购进的原、辅材料、零部件及外协加工项目，仓管员必须做好登记，分清类别。质检人员对于不同批次的货物，在产品启用初要进行检验，看其是否符合产品标准。倘若试验的结果明显低于供应商提供的技术参数和以往的测试参数时，必须及时通知供应商，要求退货。 （三）、为了保证生产的顺利进行，采购负责人要按生产的实际消耗和采购进度，确定各种部件的最低库存。若部件的消耗低于警界线，仓管员必须向采购填写采购单，申请订货。 二 来料加工产品检验 第七条：来料加工产品检验 对于来料加工产品，质检人员要检验来料的表面状况，填写“来料加工铜料、在制品记录”，若有质量问题，要及时通知相关的技术质量管理人员和在制品的生产部门。由技术质量管理人员与在制品生产部门进行协商，拿出问题的解决方案，决定是否继续加工，若要继续加工时，技术质检人员必须封存小部分的加工铜箔留样品。由技术质量管理人员与在制品生产部门联系，协商解决不合格在制品的方案。 三 加工流程的质量管理 第八条：高精度铜箔加工流程的质量管理 （一）、对于来料铜料及不同部门生产的在制品，必须严格按照原确认的工艺流程方案去操作，不能随便更改工艺流程。除非在生产过程中发现该工艺出现问题或有更好的替代工艺，更改加工流程要经生产部门负责人认可，填写“工艺流程修订表”，最后报经总经理确认。 （二）、操作人员必须严格按照工艺操作制度操作，加工过程中要严格控制各部分的在制品、成品的外观和内在质量，各项指标要严格达到企业、国家和相关标准。 （三）、生产主管有权责督促所属是否严格按照工艺流程表所确定的工艺进行操作，随时检查所属各流程的操作情况，一旦发现有不规范的操作，必须立即制止，并追究相关人员疏忽的责任，确保在制品和产品的质量水准，防范于未然。 （四）、技术质量管理人员必须定期检查已加工完毕的产品，对于不能及时全检的产品，要进行抽检。倘若产品质量出现任何异动情况，必须马上向生产主管沟通，并有权要求停止加工操作，直至发现、解决问题为止。问题解决后相关人员必须填写“异常处理表”，并上报总经理，由总经理确定责任归属及奖惩。 （五）、铜箔生产操作工必修严格按照要求进行生产操作，填好“操作记录表”、“生产原始记录”、“交接班记录”等生产操作记录表。 （六）、技术质量组人员必须在生产前、生产中、生产后三个时间段定时用相关仪器仪表等手段取得生产工艺和在制品、成品的相关数据。并将测试结果告知现场主管