客房成本预算及控制或方案.docVIP

管家部2012年成本预算及控制方案 为了完成2012年的经营指标，争取利润的最大化，管家部在保证部门正常营运作的基础上将对部门成本费用严格进行控制，实现部门成本下降5%的计划目标， 一、低值易耗品、清洁用品 1、各项物品进行合理配置来减少库存，做到进出有详细数据登计，以备查询，改进下次物品进仓工作间的数量 2、对于未用完的易耗品回收处理，如洗发水，沐浴液、卷纸尾的回收，进行第二次处理后使用 3、对于留住客人房间的拖鞋更换，除湿、破、较脏等实在没有使用价值时进行更换，保证房间有干净的拖鞋使用 4、回收客房肥皂，回收量较大时集中碾碎溶于水，给 PA清洗酒店外围走道使用或洗衣房清洗纱帘和浴帘使用，以减少PA清洁用品及洗衣料的消耗 5、住客房牙具不损不换，做到既方便客人，又不浪费酒店物品 6、清洁用品的使用方面将严格按照使用说明进行稀释调配 7、加强员工成本节约意识，让员工在工作中相互进行监督，建立奖罚机制，每月评选出部门的节能标兵，给予表彰，做到有奖有罚 二；水电等能耗成本控制 1、使用结束后，及时关闭电源，水源，其它能源，人走灯熄，人走水停 2、使用时，把握节约原则。能节约则节约，不浪费一滴水，一度电 4、配合其它部门的能源节约控制措施，如住房率不高，可以协助工程部关闭相关能源 5、发现水电方面工程隐患，及时报修，如马桶长流水，电线漏电等 6、淡季时将住店客人相对集中在部分区域楼层，关闭无客区域客房的空调和灯，并将空调温度调节在26℃左右，做到即有节能效果又有人性化服务 三；人员成本控制 1、节假日灵活排休，在人力资源充足情况下，尽量安排员工休息，减少人员加班 2、日常工作中，尽量安排人休息，工作量适中，人力适中，避免浪费人力资源成本 3、培训员工的综合素质，避免出现断岗现象。(无专人在场，则相关事情无法解决) 四. 布草使用成本控制 1、严禁使用布草做清洁，实行相关处罚制度 2、发现布草受到损坏，及时更换，修补 3、强调布草使用原则，遵循先进先出，做好存放保护工作 4、加强运输过程中布草保护培训 5、进行布草使用相关工作培训 6、运送布草时,避免布草流失,确保清点准确无误 7、布草的追回管理,当日未返的布草做好交接管理 8、将报损的布草裁剪制成枕套、抹布、及PA可利用的遮盖布等进行再次使用 （附后为2012年成本管家部成本预算表）2010年实际成本 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 出租率 72% 50% 59% 58% 58% 51% 62% 59% 57% 65% 76% 73% 　 客用品 85833.78 63830.5 60443.23 56986.58 58953.72 52601.6 61997.8 71162.89 59428.04 67969.55 78161.27 37978.74 605683.42 清洁用品 22457.89 16417.09 1723.14 17064.73 15095.35 16376.21 2253.95 26205.4 17887.14 12189.25 49011.56 22570.64 219252.35 免费赠品 13371.5 7010.72 12436.36 5242.64 11188.48 11543.6 11072.64 10479.6 14688 5223.6 12087.6 13345.2 127689.94 办公用品 759.25 1215.38 758.1 845 1426.5 1800 974.88 441.2 270 423.2 870 856.3 10639.81 2011年实际成本 　 59% 57% 60% 55% 50% 50% 56% 61% 53% 70% 74% 65% 　 客用品 70629.56 58144.71 64999.76 60640.75 82015.92 104077.83 47407.2 55153.14 60465.41 69092.82 60065.82 69361.33 673279.98 清洁用品 29795.46 21341.5 19461.59 14895 14188.46 14966.11 14750.63 15801.66 12708.33 17057.94 14053.86 11718.09 200738.63 免费赠品 13851.6 6330 6777.12 10350.8 10325.04 7636.32 9837.04 12804.96 9349.31 11990.59 11191.77 13165.55 123610.1 办公用品 1139.9 362.5 782.2 729.3 461.7 501.3 557.