退货作业管理规范.docVIP

药品退货作业管理规范 目的 加强药品退货的管理，规范药品退货的操作。 适用范围： 适用于公司各环节商品退货的作业流程。 职责： 采购员、质管员、验收员、养护员、销售业务员、制单员、行政文员应严格执行本操作规程。 具体内容： 滞销商品退货作业流程： （一）、操作步骤： 1、供应商要求清场的滞销商品、由供应商提出退货申请，新药开发部考核不合格的商品，新药开发部按规范填写采购退货审批单交质量管理部。 2、新药开发部及采购部采购员接到退货申请后，当天按规范填写采购退货审批单，当不清楚退货商品余款时交财务查清余款，将采购退货审批单交质量管理部。 3、质量管理部部长收到采购退货审批单后立即对退货商品进行审核，同意退货时将单交养护员当天下退货通知到营业厅及配送中心。养护员下发通知未做到日清日结由质量管理部部长在月绩效考核中扣分。 4、营业厅验收员接到退货通知后，按退货通知要求的时间将退货商品退配送中心02库，并按规范填写退货登记表，未按要求及时退货而造成的损失营业厅自负。02库退货验收员当日将01库退货商品调02库，未做到日清日结由配送中心部长在月绩效考核中扣分。 5、02库退货验收员在接到营业厅的退货后立即进行编码、品名、规格、批号、数量的核对并签名，将退货登记表交制单员，做到日清日结，退货完毕后一周内通知供应商退货。 6、配送中心制单员在接到退货验收员签名的退