0502標识和可追溯性管理办法.docVIP

第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 有限公司 作 业 指 导 书 标识和可追溯性管理办法 文件编号 文件版本 1 目的 本管理办法的制定并发布是为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的。 2 范围 适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提供产品的标识及其可追溯性的管理。 3 职责 3.1 生产部为本办法的归口管理部门。并负责制定生产全过程的零部件及成品的标识。 3.2 各仓库管理员负责分管仓库物品的标识。 3.3 销售部负责退货产品的标识。 3.4 质管部负责对质量问题的追溯与分析。 4 管理内容 4.1 产品的标识 4.1.1 仓库管理员负责对入库物料填写《存料卡》，并登记《库存台账》，卡片内容填写应完整、规范；出、入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则。 4.1.2 仓库接受合格材料时，应查验供应商的生产日期。登记台账及卡片时，注明生产日期和收货日期。 4.1.3 仓库接受的合格零部件，按报检日期确定批次。 4.1.4 仓库发货时，应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号，并确定所生产产品的批次号。 4.2 生产车间从领用原材料和零部件时起，开始填写《零部件加工流程卡》，登记产品生产批次号，此单随工件流动，由各工序操作者负责填写本工序的产品质量状况，经检验员和班组长分别签字认可。 4.3 零部件进入组装和电器装配阶段时，开始填写《装配过程控制卡》，由各工序操作者负责填写本工序的产品质量状况，经检验员和班组长分别签字认可。 4.4 成品标识采取永久性标识，在其主体上安装产品铭牌，铭牌上刻有产品名称、型号、主要技术参数和出厂编号等。 4.5 成品外包装上应标识顾客单位名称、产品型号名称、数量、厂名、厂址、生产日期、出厂编号等，同时在产品门内挂《合格证》。《合格证》填列内容应有产品型号名称、数量、检验员签章、检验日期及公司名称。 4.6 当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由施工设计部在施工文件中规定标识，相关部门负责执行，并作相应的记录，保证顾客要求的实现。 4.7 销售部对退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写《信息反馈单》报施工设计部、生产部和质管部。 4.8 供应部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整改。 4.9 各种标识填写应字迹清晰、完整，需要时要做好产品标识的移植。 4.10 产品可追溯性要求 4.10 4.10.2 当顾客反馈产品发生质量问题时，由质管部会同生产部通过《零部件加工流程卡》和《装配过程 5 产品检验和试验状态标识 5.1 检验员对检验合格的原材料、半成品和成品，应在其包装上粘贴或挂设合格标志；对合格产品存放区域应挂上绿色标识牌。 5.2 对检验不合格的产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔离到不合格品区域存放，使用黄色标识牌进行区域标识。 5.3 对经评审的报废产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔离到废品区域存放，使用红色标识牌进行区域标识、。 5.4 质管部应对检验和试验用样品，粘贴《样品标签》进行标识。 6 相关文件 不合格品控制程序 7 相关记录 1) 存料卡 2) 库存台账 3) 零部件加工流程卡 4) 装配过程控制卡 5) 样品标签 6) 合格证